小規(guī)模納稅人，已開(kāi)辦企業(yè)幾年，一直只有總賬，現(xiàn)要升成一般納稅人，明細(xì)賬如何建

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-06 18:14

您好
根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)在總賬科目下增設(shè)二級(jí)科目就好了

高興的大山追問(wèn)

2020-04-06 18:18

那請(qǐng)問(wèn)以前的其他應(yīng)收，應(yīng)付的余額怎么處理

bamboo老師解答

2020-04-06 18:19

以前的其他應(yīng)收款應(yīng)付沒(méi)有明細(xì)么

高興的大山追問(wèn)

2020-04-06 18:20

沒(méi)有，就放在一級(jí)科目下，未設(shè)置二級(jí)科

高興的大山追問(wèn)

2020-04-06 18:21

好幾年了，也不可能把賬重新理一遍吧，太多

bamboo老師解答

2020-04-06 18:22

那這種的話可以設(shè)置二級(jí)科目其他應(yīng)收款-小規(guī)模期間結(jié)余
應(yīng)付賬款-小規(guī)模期間結(jié)余然后收到后沖減
后期發(fā)生的直接應(yīng)收賬款-某某公司

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