浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:27

今年帳應該怎么做呢？之前專票認證都歸檔了，是不是嘚備注下已轉(zhuǎn)出什么的？

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:27

請問大概多少稅額

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:28

就100元多一點

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:29

借：管理費用-業(yè)務招待費
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
摘要寫轉(zhuǎn)出某年某月某號憑證進項稅額

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:30

跨年了，計入管理費用嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:31

金額不大 跨年計入管理費用可以的

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:32

我們進項有留底，現(xiàn)在可以就不做認證專票直到有需要的時候嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:36

進項有留底，現(xiàn)在就可以進項轉(zhuǎn)出 用留抵抵減啊

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:37

沒達到那個標準6個月什么的。

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:38

哦 那可以等到后面有需要再做

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:39

那等到使用金稅盤服務費抵減的時候，我應該做什么會計分錄？都跨了幾年了。可能有1000多

bamboo老師 解答

2020-04-06 22:42

借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 1000
借：管理費用-辦公費 -1000

浙江長衢-陌荷 追問

2020-04-06 22:44

老師，沒有抵減前，這筆費用是不是一直要填寫附表四和減免表 期末余額結轉(zhuǎn)每月都要填？

bamboo老師 解答

2020-04-07 07:10

不是的 發(fā)生的時候填寫一次 實際抵減的時候填寫一次就好了