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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-07 09:45

您好
請問利息費用取得了發(fā)票么

鳳血紫悠 追問

2020-04-07 10:11

利息發(fā)票在2020年才取得,這樣的話要怎么處理

bamboo老師 解答

2020-04-07 10:17

可以先暫估利息費用入賬 收到發(fā)票后沖銷

鳳血紫悠 追問

2020-04-07 10:39

那年終匯算清繳時利息要調(diào)增嗎?不是說期間費用利息支出不能在繳企業(yè)所得稅時扣除,所以匯算清繳時是不是要調(diào)增。

bamboo老師 解答

2020-04-07 10:40

利息支出不高于銀行同期同類貸款利息 取得合法票據(jù) 可以所得稅前扣除

鳳血紫悠 追問

2020-04-07 10:58

那老師我公司是跟建設融通融資的,在融資放款時,利息就一次性從放款金額里扣除了的,那這個在企業(yè)所得稅匯算清繳時也能稅前扣除嗎?

bamboo老師 解答

2020-04-07 11:01

只要不超過銀行同期同類貸款利息 取得合法票據(jù) 也可以扣除

鳳血紫悠 追問

2020-04-07 11:38

老師我有些不理解,怎么判定我取得的合法票據(jù)是不超過銀行同期同類代款利息。

bamboo老師 解答

2020-04-07 11:39

您借入的一年期的借款 那您看下銀行貸款一年期的利率是多少
然后對方是否給您開具了利息發(fā)票

鳳血紫悠 追問

2020-04-07 12:34

年化利率是4.15%,開的發(fā)票增值稅普通發(fā)票稅率6%,這樣的話匯算清繳是可以稅前抵扣的是嗎?那老師在什么情況下利息支出,在匯繳企業(yè)所得稅時不能稅前抵扣呢?

bamboo老師 解答

2020-04-07 12:36

超過4.15%的利息支出部分不能扣除
比如單位有實收資本沒有全部到賬 這樣借款利息有的就不能稅前扣除

鳳血紫悠 追問

2020-04-07 14:30

那現(xiàn)在年代利率剛好是4.15%,沒有超過4.15%,是不是就可以稅前扣除

bamboo老師 解答

2020-04-07 14:51

是的 利息是4.15% 跟銀行一樣 可以所得稅前扣除

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您好,您的利息可以計入財務費用的,您是小微企業(yè)的話,不需要單獨填寫期間發(fā)費用明細表,不是小微企業(yè)那就需要填在其間費用明細表的財務費用
2020-06-08 12:37:41
您好 請問利息費用取得了發(fā)票么
2020-04-07 09:45:58
填入財務費用科目即可
2017-04-12 12:46:31
同學你好 財務費用利息收入填寫在21行,負數(shù)表示 手續(xù)費在6行
2022-03-22 12:07:50
同學你好 可以一次性調(diào)減,沒有限制
2020-09-18 13:07:19
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