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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-07 10:57

您好
前期認(rèn)證相符本期申請(qǐng)抵扣  是輔導(dǎo)期納稅人依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)告知的稽核比對(duì)結(jié)果通知書及明細(xì)清單注明的稽核相符的增值稅專用發(fā)票填寫本欄。本欄是第1欄的其中數(shù)。

K14602274238841 追問(wèn)

2020-04-07 11:00

沒(méi)看明白，說(shuō)的通透點(diǎn)，

K14602274238841 追問(wèn)

2020-04-07 11:00

我們這一期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額前期有留抵

K14602274238841 追問(wèn)

2020-04-07 11:00

這個(gè)留抵應(yīng)該填在附表二的哪一欄

bamboo老師 解答

2020-04-07 11:04

這個(gè)留抵在主表體現(xiàn) 不需要單獨(dú)填寫了
您說(shuō)的這個(gè)欄次是輔導(dǎo)期納稅人填寫的

K14602274238841 追問(wèn)

2020-04-07 11:10

哦，就是本期我不用填這個(gè)

bamboo老師 解答

2020-04-07 11:12

是的 正常企業(yè)不需要填寫這個(gè)欄次

K14602274238841 追問(wèn)

2020-04-07 11:28

印花稅，怎么都填寫不了，是灰色的

K14602274238841 追問(wèn)

2020-04-07 11:30

明白這個(gè)可

bamboo老師 解答

2020-04-07 11:30

那這應(yīng)該是系統(tǒng)問(wèn)題 可以問(wèn)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳或者12366 看是怎么回事 正常都是可以填寫的

K14602274238841 追問(wèn)

2020-04-07 11:30

計(jì)稅金額是不含增值稅的金額是吧

bamboo老師 解答

2020-04-07 11:32

嚴(yán)格的來(lái)說(shuō) 計(jì)稅金額是合同簽訂金額

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您好 前期認(rèn)證相符本期申請(qǐng)抵扣 是輔導(dǎo)期納稅人依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)告知的稽核比對(duì)結(jié)果通知書及明細(xì)清單注明的稽核相符的增值稅專用發(fā)票填寫本欄。本欄是第1欄的其中數(shù)。
2020-04-07 10:57:39
您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
連續(xù)六個(gè)月增值稅申報(bào)表中的增量留抵稅額全部大于0.第六個(gè)月這個(gè)數(shù)額不低于50萬(wàn)
2022-03-10 11:18:11
你好，會(huì)導(dǎo)致稅負(fù)降低
2016-12-22 10:51:10
你好，可以申請(qǐng)退稅的 只是有退稅，分錄并不會(huì)發(fā)生變化
2016-12-07 14:10:19
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