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樸老師

職稱： 會計師

2020-04-07 12:12

你可以補計提的，你們是什么會計準(zhǔn)則

劉麗 追問

2020-04-07 12:13

小企業(yè)會計準(zhǔn)則

劉麗 追問

2020-04-07 12:14

怎么補啊，我補計提了呀，這個數(shù)據(jù)留到今年了，其實是繳納的去年的所得稅

樸老師 解答

2020-04-07 12:15

那就直接補的，小企業(yè)會計準(zhǔn)則就是直接補

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財務(wù)報表附注中的應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 這個是根據(jù)你明細(xì)賬填寫的，看你12月這個期末數(shù)是多少，
2020-02-19 16:15:25
您好 是的 反映在做賬當(dāng)期了
2022-04-11 10:28:00
學(xué)員：是的，我們的企業(yè)財務(wù)報表年報已經(jīng)報完，現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費調(diào)整交所得稅，那么我們該如何處理呢？ 老師：企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅，因此，招待費調(diào)整交所得稅，可以在企業(yè)匯算清繳中做一個借方費用及貸方應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅的調(diào)整，以表明企業(yè)應(yīng)交稅費的變動。 此外，企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應(yīng)交稅費，確認(rèn)上期未繳稅費額度，計算上期未交稅費的利息，填寫匯總表格等步驟，每個企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同，因此企業(yè)在做匯算清繳時，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)遵守相關(guān)規(guī)定，以確保企業(yè)稅務(wù)結(jié)算準(zhǔn)確、及時。
2023-03-09 14:39:20
這個就是計入繳納企業(yè)所得稅的分錄，完全正確。是繳納企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)
2018-10-09 12:20:11
你好，你可以的，你可以那個直接計提所得稅就可以了。
2022-04-11 09:53:52
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