老師你好，我想問(wèn)一下今年一月份繳納去年的所得稅，去年12月份忘記計(jì)提。今年一月份我做賬的時(shí)候計(jì)提了再繳納（借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款）?？墒沁@個(gè)繳納的所得稅留到今年了，今年的財(cái)務(wù)報(bào)表上也有數(shù)據(jù)。一月份正確是怎么做賬？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-04-07 12:12

你可以補(bǔ)計(jì)提的，你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

劉麗追問(wèn)

2020-04-07 12:13

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

劉麗追問(wèn)

2020-04-07 12:14

怎么補(bǔ)啊，我補(bǔ)計(jì)提了呀，這個(gè)數(shù)據(jù)留到今年了，其實(shí)是繳納的去年的所得稅

樸老師解答

2020-04-07 12:15

那就直接補(bǔ)的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是直接補(bǔ)

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老師請(qǐng)問(wèn)7月才繳第一季度所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄問(wèn)

? 計(jì)提匯算所得稅借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來(lái)的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問(wèn)

在簡(jiǎn)化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本），每月固定成本 11.5 萬(wàn)元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡答

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