VE。 追問

2020-04-07 14:09

不知道有沒有差額，怎么查詢呢，
如果有差額需要怎么處理呢

maize老師 解答

2020-04-07 14:12

需要看單價，你看之前暫估那個憑證附件，

VE。 追問

2020-04-07 14:17

都沒有做單價，做的總價，而且每次做暫估，都沒有附原始憑證。

VE。 追問

2020-04-07 14:18

看了兩筆之前做的暫估，一般都是借庫存商品，貸應(yīng)付暫估，然后庫存商品當(dāng)月又結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本里了，現(xiàn)在庫存商品和原材料余額都是0

maize老師 解答

2020-04-07 14:21

..........需要有才可以，你們沒有咋結(jié)轉(zhuǎn)成本的。咋知道暫估對不對？啥都沒有。。。。。。。全部對應(yīng)沖掉全部重新做吧，

VE。 追問

2020-04-07 14:39

可以幫我寫分錄呢，應(yīng)付暫估有20萬的貸方余額。

maize老師 解答

2020-04-07 14:44

借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù)，借生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 貸原材料 負(fù)數(shù)，借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票重新做一遍

VE。 追問

2020-04-07 14:47

但是發(fā)票還沒有收齊?！?/p>

maize老師 解答

2020-04-07 14:49

回來多少沖掉多少，還沒有回來繼續(xù)掛暫估 你這個最好是數(shù)量保持一致，要不都不知道暫估對不對，

VE。 追問

2020-04-07 14:50

唉，交接兩天就跑了，我本身也是小白，看得頭大。

maize老師 解答

2020-04-07 14:58

這個需要有數(shù)量，暫估實(shí)務(wù)中是根據(jù)入庫單暫估或者是對方送貨單，啥都沒有咋出來暫估金額，成本需要交接清楚

VE。 追問

2020-04-07 15:02

真的啥都沒有。我找以前的暫估憑證，只有記賬憑證，沒有原始憑證。
那我現(xiàn)在就直接借應(yīng)付暫估，貸銀行存款。

maize老師 解答

2020-04-07 15:08

不能這么做，需要沖掉之前按發(fā)票做才可以，還之前那個咋結(jié)轉(zhuǎn)成本需要弄清楚

VE。 追問

2020-04-07 15:31

之前他們做暫估都沒有附原始憑證比如送貨單進(jìn)倉單之類的，現(xiàn)在原材料和庫存商品余額又是0。
我看上個月舊同事做的是借應(yīng)付暫估，貸原材料，然后借原材料貸銀行存款，兩筆分錄金額相等。
嗯，另外這個好像不是真實(shí)交易。這個公司只是單純開票給我們，不給我們送貨的。同事只交代了沖暫估。

VE。 追問

2020-04-07 15:35

我把以前暫估款的明細(xì)賬發(fā)您，您幫忙看看可以嗎？

maize老師 解答

2020-04-07 15:39

........這個不行，就這么做，到時候后續(xù)稅局稽查一看就知道是假的了，

VE。 追問

2020-04-07 15:48

那我調(diào)2019年的賬也不現(xiàn)實(shí)，我現(xiàn)在比較簡單的解決方法是什么呢。

maize老師 解答

2020-04-07 15:52

要不按之前前任那個，后續(xù)稅局查到，納稅調(diào)增，借應(yīng)付暫估，貸原材料，然后借原材料貸銀行存款，

VE。 追問

2020-04-07 15:55

好的。謝謝。
0基礎(chǔ)會計心里憂愁啊。

maize老師 解答

2020-04-07 15:56

這個不行，你這不經(jīng)查，你們這么做，