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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-07 13:50

你這個(gè)原材料和之前那個(gè)暫估沒有差額嗎,沒有就可以直接做借應(yīng)付賬款暫估款 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商  付款做借應(yīng)付賬款 供應(yīng)商 貸銀行

VE。 追問

2020-04-07 14:09

不知道有沒有差額,怎么查詢呢,
如果有差額需要怎么處理呢

maize老師 解答

2020-04-07 14:12

需要看單價(jià),你看之前暫估那個(gè)憑證附件,

VE。 追問

2020-04-07 14:17

都沒有做單價(jià),做的總價(jià),而且每次做暫估,都沒有附原始憑證。

VE。 追問

2020-04-07 14:18

看了兩筆之前做的暫估,一般都是借庫存商品,貸應(yīng)付暫估,然后庫存商品當(dāng)月又結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本里了,現(xiàn)在庫存商品和原材料余額都是0

maize老師 解答

2020-04-07 14:21

..........需要有才可以,你們沒有咋結(jié)轉(zhuǎn)成本的。咋知道暫估對(duì)不對(duì)?啥都沒有。。。。。。。全部對(duì)應(yīng)沖掉全部重新做吧,

VE。 追問

2020-04-07 14:39

可以幫我寫分錄呢,應(yīng)付暫估有20萬的貸方余額。

maize老師 解答

2020-04-07 14:44

借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù),借生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 貸原材料 負(fù)數(shù),借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票重新做一遍

VE。 追問

2020-04-07 14:47

但是發(fā)票還沒有收齊。……

maize老師 解答

2020-04-07 14:49

回來多少?zèng)_掉多少,還沒有回來繼續(xù)掛暫估 你這個(gè)最好是數(shù)量保持一致,要不都不知道暫估對(duì)不對(duì),

VE。 追問

2020-04-07 14:50

唉,交接兩天就跑了,我本身也是小白,看得頭大。

maize老師 解答

2020-04-07 14:58

這個(gè)需要有數(shù)量,暫估實(shí)務(wù)中是根據(jù)入庫單暫估或者是對(duì)方送貨單,啥都沒有咋出來暫估金額,成本需要交接清楚

VE。 追問

2020-04-07 15:02

真的啥都沒有。我找以前的暫估憑證,只有記賬憑證,沒有原始憑證。
那我現(xiàn)在就直接借應(yīng)付暫估,貸銀行存款。

maize老師 解答

2020-04-07 15:08

不能這么做,需要沖掉之前按發(fā)票做才可以,還之前那個(gè)咋結(jié)轉(zhuǎn)成本需要弄清楚

VE。 追問

2020-04-07 15:31

之前他們做暫估都沒有附原始憑證比如送貨單進(jìn)倉單之類的,現(xiàn)在原材料和庫存商品余額又是0。
我看上個(gè)月舊同事做的是借應(yīng)付暫估,貸原材料,然后借原材料貸銀行存款,兩筆分錄金額相等。
嗯,另外這個(gè)好像不是真實(shí)交易。這個(gè)公司只是單純開票給我們,不給我們送貨的。同事只交代了沖暫估。

VE。 追問

2020-04-07 15:35

我把以前暫估款的明細(xì)賬發(fā)您,您幫忙看看可以嗎?

maize老師 解答

2020-04-07 15:39

........這個(gè)不行,就這么做,到時(shí)候后續(xù)稅局稽查一看就知道是假的了,

VE。 追問

2020-04-07 15:48

那我調(diào)2019年的賬也不現(xiàn)實(shí),我現(xiàn)在比較簡(jiǎn)單的解決方法是什么呢。

maize老師 解答

2020-04-07 15:52

要不按之前前任那個(gè),后續(xù)稅局查到,納稅調(diào)增,借應(yīng)付暫估,貸原材料,然后借原材料貸銀行存款,

VE。 追問

2020-04-07 15:55

好的。謝謝。
0基礎(chǔ)會(huì)計(jì)心里憂愁啊。

maize老師 解答

2020-04-07 15:56

這個(gè)不行,你這不經(jīng)查,你們這么做,

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你這個(gè)原材料和之前那個(gè)暫估沒有差額嗎,沒有就可以直接做借應(yīng)付賬款暫估款 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商 付款做借應(yīng)付賬款 供應(yīng)商 貸銀行
2020-04-07 13:50:47
這里應(yīng)付賬款包含 應(yīng)交稅費(fèi) 金額
2021-02-28 20:04:29
借:原材料 應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
2017-03-22 14:37:51
你好 二種處理都是正確的?
2022-07-19 17:00:23
通過應(yīng)付賬款走吧
2017-03-30 09:35:52
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