我想調(diào)整18年的憑證，當(dāng)時(shí)做費(fèi)用時(shí)把進(jìn)項(xiàng)稅填貸方了，現(xiàn)在如何做賬，小企業(yè)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-09 17:42

你之前那個(gè)分錄可以寫(xiě)下嗎，

龔孝娟追問(wèn)

2020-04-09 17:45

借管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)貸預(yù)付賬款貸應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅

maize老師解答

2020-04-09 17:49

借進(jìn)項(xiàng)稅額，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，那你這個(gè)預(yù)付是不是少做了？

龔孝娟追問(wèn)

2020-04-09 17:51

是的

maize老師解答

2020-04-09 17:53

貸預(yù)付賬款貸進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，沖掉之前那個(gè)，調(diào)預(yù)付這個(gè)調(diào)對(duì)

龔孝娟追問(wèn)

2020-04-09 17:56

做兩筆？

龔孝娟追問(wèn)

2020-04-09 17:57

一個(gè)6萬(wàn)一個(gè)10萬(wàn)

maize老師解答

2020-04-09 17:59

是的做2筆這個(gè)，貸預(yù)付賬款7407.95貸進(jìn)項(xiàng)稅額-7407.95 借進(jìn)項(xiàng)稅額 7407.95 ，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)7407.95

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