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辜老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-09 18:37

你不用做上交社保那筆憑證的

Helen 追問

2020-04-09 18:40

老師我這樣做你看對嗎？只計(jì)提醫(yī)療保險(xiǎn)部分。然后因?yàn)殂y行未扣款，所以就不用做付款那筆分錄。就這樣一直計(jì)提掛在賬上，什么時(shí)候銀行扣款，再做付款的分錄

辜老師 解答

2020-04-09 18:43

是的，你的理解是對的

Helen 追問

2020-04-09 18:49

老師那我實(shí)發(fā)工資是把員工個(gè)人承擔(dān)的社保部分扣下來了，但是實(shí)際員工的社保銀行未扣款，那我賬務(wù)關(guān)于應(yīng)發(fā)和實(shí)發(fā)該怎么掛帳呢？以前是借：應(yīng)付職工薪酬_工資，貸：其它應(yīng)收款-代墊職工社保，貸：銀行存款?，F(xiàn)在該怎么掛帳呢？

辜老師 解答

2020-04-09 18:52

你發(fā)工資扣除下來，確認(rèn)其他應(yīng)收款，實(shí)際還沒有上交，就暫時(shí)不用處理，形成對應(yīng)余額就可以了

Helen 追問

2020-04-09 18:54

哦，老師您的意思就是按照我上面這樣做嗎？先掛在其它應(yīng)收款-代墊職工社保，等以后銀行扣款的時(shí)候再一起沖掉對嗎？

辜老師 解答

2020-04-09 18:55

是的，你的理解是對的

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1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2019-01-13 20:50:51
二月份借管理費(fèi)用，工資社保貸應(yīng)付職工薪酬，三月份借應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2020-04-24 15:34:01
你好，這一分的差額計(jì)入管理費(fèi)用
2019-10-29 14:52:52
你不用做上交社保那筆憑證的
2020-04-09 18:37:41
您好，社保補(bǔ)提，借，管理費(fèi)用-社保等科目，貸，應(yīng)付職工薪酬-社保。扣款時(shí)，借，應(yīng)付職工薪酬-社保，待，銀行存款。
2017-10-03 15:43:02
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