ZK 追問

2020-04-10 08:55

老師，我們放在“管理費(fèi)用-開辦費(fèi)”這個(gè)科目了，怎么做額外處理呢？

陳詩晗老師 解答

2020-04-10 08:56

你要調(diào)整
借 長期待攤費(fèi)用
貸 管理費(fèi)用  開辦費(fèi)
調(diào)整到這科目 里面

ZK 追問

2020-04-10 08:58

老師，還有一個(gè)問題，我們租政府單位一個(gè)辦公室，一個(gè)月，但是沒有收租金，水電費(fèi)需要我們公司承擔(dān)；對方把水電費(fèi)明細(xì)發(fā)給我們了，然后開票給我們，我們這邊還需要叫對方提供一個(gè)說明或者租賃合同嗎？租賃合同對方可能提供不了，就一個(gè)說明可以嗎？還是只有發(fā)票就可以了呢？怎么處理好呢？

陳詩晗老師 解答

2020-04-10 08:59

也是可以的，你這沒有租金，就不存在 發(fā)票啊。
只 要能證明的文件都是可以，不一定非要合同。

ZK 追問

2020-04-10 09:04

老師，有水電費(fèi)發(fā)票，然后我們這邊做個(gè)簡單說明就可以了，蓋對方的辦公室章，對方不是公司沒有公章，可以不

陳詩晗老師 解答

2020-04-10 09:07

是的，也是可以的，都是可以認(rèn)可的

ZK 追問

2020-04-10 09:09

好的，謝謝老師。老師，我們領(lǐng)導(dǎo)要求放在管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里面，那要怎么做額外處理調(diào)整呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-10 09:13

什么意思
你這取得相關(guān)的票據(jù)后，這些水電正常計(jì)你的費(fèi)用處理就可以了。
你沒有支付租金，就不存在 租金費(fèi)用一說了

ZK 追問

2020-04-10 09:18

對的，本來要租的，但后來沒有租成，就沒有租金，然后就只產(chǎn)生了水電費(fèi)，水電費(fèi)發(fā)票還是有的，但是我擔(dān)心審計(jì)說沒有租金和租賃合同啥的，有個(gè)說明也好，說明不知道怎么說好這樣。

陳詩晗老師 解答

2020-04-10 09:23

有個(gè)說明 證明你是無償 使用就可以了

ZK 追問

2020-04-10 09:37

老師，租期是2019年12月19日至2020年1月19日，那開票是現(xiàn)在4月份，說明也是寫的現(xiàn)在，付款的話也是這個(gè)月，那我入賬這個(gè)費(fèi)用是入在哪里呢

陳詩晗老師 解答

2020-04-10 10:00

你正常入你收票期間就可以。這個(gè)沒跨年，不影響。