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送心意

英老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-10 10:07

同學(xué)好,已經(jīng)抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,作廢時(shí),需要開(kāi)具紅專用發(fā)票,再重新開(kāi)具正確的發(fā)票,所有聯(lián)次需要退回,

龍貓 追問(wèn)

2020-04-10 10:14

我是收到發(fā)票的一方,不是開(kāi)發(fā)票的,我已經(jīng)抵扣了,增值稅申報(bào)表好撤銷,但是抵扣進(jìn)項(xiàng)的不知道怎么撤銷

英老師 解答

2020-04-10 10:17

你需要在開(kāi)票系統(tǒng)里提交紅字發(fā)票信息表,將發(fā)票聯(lián)次退回給開(kāi)票方,開(kāi)發(fā)開(kāi)票方收到你的紅字發(fā)票信息表后,再開(kāi)具紅字發(fā)票,

龍貓 追問(wèn)

2020-04-10 10:30

這樣弄過(guò)之后抵扣進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)作廢這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?

英老師 解答

2020-04-10 10:34

是的,開(kāi)票方開(kāi)具了紅字發(fā)票,這個(gè)票就作廢了,

龍貓 追問(wèn)

2020-04-10 10:48

我這邊暫時(shí)撤銷抵扣不行嗎?只能作廢才行嗎?

英老師 解答

2020-04-10 10:50

專用發(fā)票不能撤銷,只能開(kāi)具紅字發(fā)票或者作廢,?,

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同學(xué)好,已經(jīng)抵扣過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,作廢時(shí),需要開(kāi)具紅專用發(fā)票,再重新開(kāi)具正確的發(fā)票,所有聯(lián)次需要退回,
2020-04-10 10:07:15
那你申報(bào)的時(shí)候不申報(bào)這個(gè)就可以,
2019-10-09 09:49:25
你好,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)時(shí)
2020-01-08 09:02:30
這個(gè)跨月只能開(kāi)紅字,你退回給銷售方,銷售方那邊申請(qǐng)紅字信息表之后開(kāi)紅字發(fā)票,你要是不退回,先勾選認(rèn)證,之后申請(qǐng)紅字信息表之后發(fā)給銷售方那邊開(kāi)紅字發(fā)票
2020-02-12 13:48:36
不行,你這個(gè)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
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