紫韻清風 追問

2020-04-10 14:38

但是這是前會計做的，我該咋辦？

紫韻清風 追問

2020-04-10 14:38

她這樣做是不是不對？

bamboo老師 解答

2020-04-10 14:44

可以把前面做的紅沖 然后寫我上面的分錄

紫韻清風 追問

2020-04-10 14:52

光寫你的也不對，她是去年沒計提，今年直接做了繳納。照你的調的話 變了這筆沒發(fā)生了

bamboo老師 解答

2020-04-10 14:54

發(fā)生了啊 是通過以前年度損益調整了未分配利潤
不體現(xiàn)在今年

紫韻清風 追問

2020-04-10 15:07

那紅沖了銀行扣款不就不對了嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:08

您前任會計怎么寫的分錄

紫韻清風 追問

2020-04-10 15:12

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:13

我前面有這筆分錄

借：以前年度損益調整
貸：應交稅費-企業(yè)所得稅
您再寫筆
借：應交稅費-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款 
這樣就全部平了

紫韻清風 追問

2020-04-10 15:15

你是說把她的紅沖，在做以上分錄？

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:19

是的 紅沖后 做我寫的三筆分錄

紫韻清風 追問

2020-04-10 15:21

借：以前年度損益調整
貸：應交稅費-企業(yè)所得稅
您再寫筆
借：應交稅費-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款 
這樣就全部平了

紫韻清風 追問

2020-04-10 15:22

這2筆吧

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:25

借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
這筆也要寫

紫韻清風 追問

2020-04-10 15:39

應交稅費/企業(yè)所得稅 能用  所得稅費用代替嗎？

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:41

不能 一個是損益類科目  一個是負債類

紫韻清風 追問

2020-04-10 15:46

這樣對了吧？

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:47

是的 這樣寫分錄就正確的