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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-05-16 13:04

外購的，計提的時候請問是這樣做的嗎？
1、  借：管理/銷售/制造費用等
       貸：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利

2、借：庫存商品    
      應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額
      貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款等（普票）
3、借：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
   貸：庫存商品
        應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額（請問是進項還是銷項？）
4借：主營業(yè)務(wù)成本
           貸；庫存商品

Bonnie 追問

2016-05-16 13:08

外購的，計提的時候
1、  借：管理/銷售/制造費用等
       貸：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
2、借：庫存商品    
      應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅
      貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款等（專票）
3、借：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
   貸：庫存商品
        應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
4借：主營業(yè)務(wù)成本
           貸；庫存商品，請問外購的專票是這樣做的嗎

鄒老師 解答

2016-05-16 12:56

不用，不存在抵扣的問題，所以也就不存在轉(zhuǎn)出的問題

鄒老師 解答

2016-05-16 13:05

1、  借：管理/銷售/制造費用等
       貸：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
2、借：應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
貸；銀行存款等科目

鄒老師 解答

2016-05-16 13:14

都說了外購的不用認(rèn)證，直接計入期間費用科目核算
你如果覺得我回答的不對，你可以找其他老師，謝謝

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相關(guān)問題討論
不用，不存在抵扣的問題，所以也就不存在轉(zhuǎn)出的問題
2016-05-16 12:56:11
您好，需要的，如果認(rèn)證抵扣了，就要轉(zhuǎn)出，沒認(rèn)證抵扣的，直接全額記入福利費，就不需要轉(zhuǎn)出了。
2018-04-23 23:31:43
借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
2019-04-10 23:51:37
普通發(fā)票不需要的 普通發(fā)票不需要的全額計福利里。
2022-06-02 11:51:52
您好！是這樣的，因為這個確實在實際操作中很難取得發(fā)票，所有有的稅局或者地方政府部門會規(guī)定一個限額，在限額之內(nèi)可以據(jù)實扣除。 但是不是每個稅局或者管理員都會同意這樣做。
2016-06-12 13:13:55
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