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2020-04-12 15:21

需要在做賬軟件里邊也合并還是各自做賬后，分別拿總分公司做賬軟件里導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債利潤表再手工合并呢？

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2020-04-12 15:23

我習(xí)慣一個季度所得稅計提清楚在做下月的賬，還有就是分公司那部分所得稅怎么寫分錄呀

文文老師 解答

2020-04-12 15:28

分別拿總分公司做賬軟件里導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債利潤表再手工合并
分公司的那部分所得稅，是由總公司交，還是分公司自己就地交？

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2020-04-12 15:30

是由總公司來交，所以就涉及計提問題

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2020-04-12 15:31

而且稅務(wù)局也沒給總分公司所得稅分配表，這要怎么處理

文文老師 解答

2020-04-12 15:36

沒給分配表，全部由總公司來交，分公司不需要交企業(yè)所得稅，是這樣的嗎？

文文老師 解答

2020-04-12 15:41

如果全部由總公司交
則分公司的企業(yè)所得稅  借：所得稅費用  貸：其他應(yīng)付款-總公司
總公司對分公司的企業(yè)所得稅 借：其他應(yīng)收款-分公司  貸：銀行存款

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2020-04-12 15:41

是的

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2020-04-12 15:42

我看了下分公司稅務(wù)局里是沒有所得稅報表了

文文老師 解答

2020-04-12 15:42

全部由總公司交
則分公司的企業(yè)所得稅 借：所得稅費用 貸：其他應(yīng)付款-總公司
總公司對分公司的企業(yè)所得稅 借：其他應(yīng)收款-分公司 貸：銀行存款

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2020-04-12 15:51

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2020-04-12 15:55

現(xiàn)在是這種情況，報表上面跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)總機構(gòu)勾選不了，這樣我可以把總分機構(gòu)的收入成本費用合并起來填報嗎，報表上面15行以下匯總繳納企業(yè)總分機構(gòu)稅款計算可以不填嗎

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2020-04-12 15:57

文文老師 解答

2020-04-12 18:08

可以把總分機構(gòu)的收入成本費用合并起來填報
15行以下匯總繳納企業(yè)總分機構(gòu)稅款計算可以不填。
如此操作，看是否會有提示，若無提示，直接申報即可

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2020-04-12 18:11

好的，謝謝老師

文文老師 解答

2020-04-12 18:15

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!

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2020-04-12 18:18

好的

文文老師 解答

2020-04-12 18:18

好的，祝你工作順利。