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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-13 09:12

你好
之前分錄怎么做的

跳探戈的螞蟻 追問

2020-04-13 09:15

之前做的主營業(yè)務(wù)成本～促銷工資

郭老師 解答

2020-04-13 09:19

借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配

跳探戈的螞蟻 追問

2020-04-13 09:33

借應(yīng)付什么意思？那匯算清繳時直接19年成本減少對應(yīng)金額申報就ok吧。

郭老師 解答

2020-04-13 09:37

你們當(dāng)時支付了嗎？

跳探戈的螞蟻 追問

2020-04-13 09:59

支付了

郭老師 解答

2020-04-13 10:01

借利潤分配貸應(yīng)付帳款
匯算清繳調(diào)增

跳探戈的螞蟻 追問

2020-04-13 10:04

感覺貸應(yīng)付是不是還要支付??？

郭老師 解答

2020-04-13 10:10

借方貸方抵扣了同學(xué)

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相關(guān)問題討論
你好 之前分錄怎么做的
2020-04-13 09:12:49
你好，這個可以正常結(jié)算成本的，然后發(fā)票到的話把暫估的沖銷就行。
2022-01-04 07:53:31
實(shí)際有貨物銷售那么多么，只是沒有入賬么，可以暫估入賬
2019-11-17 18:04:06
借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅金 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-01-11 10:16:12
1.收到受托加工物資時： 不作會計處理，但對收到的受托加工物資，應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。 2.實(shí)際加工時： 借：生產(chǎn)成本 貸：制造費(fèi)用 等 3.完工入庫時： 借：庫存商品——受托加工完工商品 貸：生產(chǎn)成本 4.交付完工物資時： 借：應(yīng)收帳款 等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 等 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費(fèi)稅 同時，結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品： 借：主營業(yè)務(wù)成本 等 貸：庫存商品——受托加工完工商品 另外：在備查簿上登記交還的受托加工物資。
2019-06-15 12:06:04
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