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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-13 18:07

你好    那你也得去從你12月的。 你跨年了  你實際是1月的費(fèi)用 你做去年去了  你要紅沖處理才對的 金額多少

everyday 追問

2020-04-13 18:16

可是這涉及到了管理費(fèi)用,制造費(fèi)用還有成本了那我這個這么處理,分錄不會寫,

everyday 追問

2020-04-13 18:20

可以麻煩老師提供下分錄嗎

meizi老師 解答

2020-04-13 18:20

你好   借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤

everyday 追問

2020-04-13 18:22

應(yīng)付職工薪酬二級科目都需要紅沖掉,那管理費(fèi)用什么紅沖嗎,還有成本

meizi老師 解答

2020-04-13 18:24

你好 嗯 是的 。  你跨年了 不用管理費(fèi)用 和成本的。  你要用以前年度損益調(diào)整 去替代這個幾個損益科目  這個以前年度損益調(diào)整是幾個科目的合計

everyday 追問

2020-04-13 18:27

老師那我就這樣寫嗎

meizi老師 解答

2020-04-13 18:30

嗯是的 就是這樣來寫的

everyday 追問

2020-04-13 18:33

那我個稅申報表就不用管了吧,

meizi老師 解答

2020-04-13 18:36

你好  那你也得去修改的  你不是減去了個人社保金額的話

everyday 追問

2020-04-13 18:39

我可以這個月申報的時候就不減去社保金額申報嗎,應(yīng)為不用交稅

meizi老師 解答

2020-04-13 18:41

你好   那你就在本月調(diào)整過來

everyday 追問

2020-04-13 18:42

我這個月已經(jīng)申報完了,可以下個月進(jìn)行修改嗎

meizi老師 解答

2020-04-13 18:43

嗯 可以的 你們社保金額不大吧

everyday 追問

2020-04-13 18:44

不大最低基數(shù)交的

meizi老師 解答

2020-04-13 19:02

那你就  下月修改調(diào)整

everyday 追問

2020-04-13 19:26

那我下個月計提工資的時候社保還需要計提嗎

meizi老師 解答

2020-04-13 19:28

你好  你現(xiàn)在每月的社保每月繳納  你也是要計提的。    你不是調(diào)整過來了嗎

everyday 追問

2020-04-13 19:31

就是計提正常計提,我申報個稅時候就不用申報社保的數(shù)據(jù)就可以了是吧

meizi老師 解答

2020-04-13 19:33

你好 嗯是的 就是到時你申報的時候就別報了。 你要把之前多報的調(diào)整過來   調(diào)整一個月之后 就正常了

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你好 那你也得去從你12月的。 你跨年了 你實際是1月的費(fèi)用 你做去年去了 你要紅沖處理才對的 金額多少
2020-04-13 18:07:08
新年好 你這個每個月都有申報的話,是最好的 你這個只需要把工資進(jìn)行發(fā)放,把應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2022-02-06 07:54:40
6月份發(fā)放的是5月期間的工資,計提是在5月份,按權(quán)責(zé)發(fā)生制是這樣的。 至于6月份做賬,計提的是6月份的工資。申報個稅是按實際發(fā)放的月份進(jìn)行申報
2020-07-17 11:55:21
2分可以計入營業(yè)外收支
2019-04-25 17:31:16
你好,11月份做賬的話,你記賬憑證是11月份嗎?如果是的話,應(yīng)該計提11月份的工資。 11月份的工資在12月份發(fā)下去的,在一月份申報個稅,所屬期是12月份。
2022-02-15 13:14:47
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