老師，我們公司是19年5月份成立的，之前會計從8月開始做賬計提的工資，但我這個月申報個稅時發(fā)現(xiàn)19年7月有申報個稅記錄，沒入賬這部分工資，我現(xiàn)在需要做調(diào)整嗎？

蔣飛老師

職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-04-18 17:45

可以做調(diào)整分錄
借：以前年度損益調(diào)整（匯算清繳時把這部分工資直接填入費用里）
貸：應(yīng)付職工薪酬

小手微涼追問

2020-04-18 17:48

謝謝老師，您辛苦了！

蔣飛老師解答

2020-04-18 17:52

不客氣，加油！祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

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