藏在心里的夢想 追問

2020-04-14 16:25

您好，老師，賬上借方：應交稅費—未交增值稅13萬多，但是電子稅務局上留抵3萬多，兩者不一致，以前會計弄錯了，賬太亂找不出原因，該怎么調(diào)

藏在心里的夢想 追問

2020-04-14 16:36

怎么弄，老師，有好辦法嗎？

金子老師 解答

2020-04-14 16:41

您司是一般納稅人？沒什么好辦法，還是要追查原因，一般銷項問題不大，注意是否因為計入了未認證的增值稅專業(yè)發(fā)票。如果原因不在當期，按照上述方便往前面找。

藏在心里的夢想 追問

2020-04-14 17:38

因為我們是代理記賬公司，之前是從其他公司交接來的，沒發(fā)向前查了，老師，現(xiàn)在該怎么解決

藏在心里的夢想 追問

2020-04-15 08:30

老師，這種定額發(fā)票是不是只能放到2019年

藏在心里的夢想 追問

2020-04-15 08:30

老師，這種定額發(fā)票是不是只能放到2019年

金子老師 解答

2020-04-15 08:57

學員，您上面錯賬那個我這沒有好的辦法，您可以再問問別人。
上述發(fā)票如果是在2020年取得，也是可以用的。