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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-14 17:15

你好，同學(xué)。
是按會(huì)計(jì)利潤(rùn)12%扣除，你這是負(fù)數(shù)原則就不可扣除了

淇ki?ko淇 追問

2020-04-14 17:16

扶貧捐贈(zèng)支出呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-14 17:17

你這是屬于公益 捐贈(zèng) 是會(huì)計(jì)利潤(rùn)12%扣除的。
但你是利潤(rùn)負(fù)的， 就不可扣除了
比如 說農(nóng)村義務(wù) 教育，這類是可扣除的

淇ki?ko淇 追問

2020-04-14 17:17

如果不扣除的話，就不是負(fù)利潤(rùn)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-14 17:18

你這是按扣除后的計(jì)算。這所得稅是這樣規(guī)定的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-14 17:18

那你就是在做納稅 調(diào)整處理。

淇ki?ko淇 追問

2020-04-14 17:18

直接是捐贈(zèng)給地方教育基金會(huì)的！是否可以結(jié)轉(zhuǎn)在未來三年內(nèi)扣除呢？

淇ki?ko淇 追問

2020-04-14 17:20

另外如何判斷是否屬于扶貧捐贈(zèng)支出呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-14 17:22

可以，三年內(nèi)扣除是可以的

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你好，同學(xué)。 是按會(huì)計(jì)利潤(rùn)12%扣除，你這是負(fù)數(shù)原則就不可扣除了
2020-04-14 17:15:50
你好，A105070捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表——賬載金額填實(shí)際發(fā)生額，填按賬金額與當(dāng)年利潤(rùn)總額較小數(shù)填扣除限額；稅收金額填0
2020-05-20 14:01:53
你好！是的，可以先彌補(bǔ)虧損
2017-09-15 15:24:10
同學(xué)， 是按調(diào)整后的利潤(rùn)總額來計(jì)算所得稅，以利潤(rùn)總額為基礎(chǔ)，減去所得稅費(fèi)用，計(jì)算出凈利潤(rùn)(或凈虧損)。
2021-05-19 19:09:12
對(duì)的是的，必須是一樣的。
2022-03-31 16:17:28
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