JOY 追問

2020-05-20 14:15

第一項非公益性捐贈，二全額扣除的公益性，三限額扣除的公益性，你說的填是哪項

立紅老師 解答

2020-05-20 14:18

你好，，請問公益性捐贈支出——限額扣除。

JOY 追問

2020-05-20 14:19

可以后年度結轉？但是我們這個沒有支出憑證

立紅老師 解答

2020-05-20 14:25

你好，如果沒有支出憑證，不能再稅前扣除。

JOY 追問

2020-05-20 14:29

這個我清楚，只是不知道這種情況要填到哪里

立紅老師 解答

2020-05-20 14:38

你好，A105070捐贈支出及納稅調整明細表——第七行；第1 列填賬上數(shù)；第3列、第4列、第7列填0；第5列是調增金額

JOY 追問

2020-05-20 14:45

是有調增金額，但是系統(tǒng)自動出現(xiàn)結轉以后年度，而且不可刪除

立紅老師 解答

2020-05-20 14:50

你好，如果是沒有憑證的是作為直接捐贈來填列的，直接填在第一行非公益性捐贈；抱歉，剛才有同學問類似問題，弄混了。