Christine 追問(wèn)

2020-04-15 09:41

還有部分是公司的可以記入福利費(fèi)嗎

鄒老師 解答

2020-04-15 09:43

你好，這個(gè)是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬——社保明細(xì)科目核算，而不是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)核算的

Christine 追問(wèn)

2020-04-15 09:47

可以記入管理費(fèi)用—福利費(fèi)嗎，這個(gè)公司交的，個(gè)人

鄒老師 解答

2020-04-15 09:49

你好，公司繳納的部分如果是管理人員的工傷保險(xiǎn)是這樣做分錄
借；管理費(fèi)用——社保，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保
貸；應(yīng)付職工薪酬——社保，貸；銀行存款
而不是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)核算的

Christine 追問(wèn)

2020-04-15 10:15

老師，這里一般選，都寫(xiě)成記賬憑證可以嗎

鄒老師 解答

2020-04-15 10:19

你好，這個(gè)就需要看單位核算情況
有的單位是分收  付  轉(zhuǎn)的
有的單位不分，就全部是按記賬憑證的

Christine 追問(wèn)

2020-04-15 10:21

老師好，我們公戶從這個(gè)銀行轉(zhuǎn)賬到另個(gè)公戶怎么寫(xiě)摘要

鄒老師 解答

2020-04-15 10:21

你好，摘要可以是：銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬

Christine 追問(wèn)

2020-04-15 16:20

你好鄒老師，我們有個(gè)工程票開(kāi)完了，可這個(gè)月才把工資結(jié)算完，之前累計(jì)計(jì)提的不夠需要補(bǔ)計(jì)提，怎么做賬？

鄒老師 解答

2020-04-15 16:23

你好，之前累計(jì)計(jì)提的不夠需要補(bǔ)計(jì)提就這樣做分錄
借；工程施工等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬

Christine 追問(wèn)

2020-04-15 16:52

工程施工月末怎么處理

鄒老師 解答

2020-04-15 16:53

你好，如果取得了收入，需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本核算

Christine 追問(wèn)

2020-04-15 16:55

當(dāng)月只有這一比，沒(méi)收入了

鄒老師 解答

2020-04-15 16:59

你好，如果取得了收入，需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本核算（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎？）

Christine 追問(wèn)

2020-04-15 17:28

就是當(dāng)月沒(méi)有確認(rèn)收入，只有一筆補(bǔ)計(jì)提的工資，工程施工月末掛著，還是結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

鄒老師 解答

2020-04-15 17:30

你好，當(dāng)月沒(méi)有確認(rèn)收入，只有一筆補(bǔ)計(jì)提的工資，這樣是在工程施工科目余額掛賬的

Christine 追問(wèn)

2020-04-15 17:32

那之前已經(jīng)全部確認(rèn)收入了，后面也沒(méi)要確認(rèn)的收入了，就一直掛著？什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2020-04-15 17:35

你好，如果是之前收入對(duì)應(yīng)的成本，那就需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的