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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-04-15 09:17

你好 退回的單位社保。 之前是正常計提和繳納分錄了嗎

哎薇夢里的雪 追問

2020-04-15 11:28

是的，單位部分計提在管理費(fèi)用社保里的

meizi老師 解答

2020-04-15 11:32

你好   那你就做 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保      沖計提：借管理費(fèi)用-單位部分社保 負(fù)數(shù) 貸  應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 負(fù)數(shù)

哎薇夢里的雪 追問

2020-04-15 11:34

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-15 11:35

不客氣 幫到你就好

哎薇夢里的雪 追問

2020-04-15 11:36

嗯嗯，感謝

meizi老師 解答

2020-04-15 11:37

沒事的哈  希望對你有幫助就好

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相關(guān)問題討論
你好 退回的單位社保。 之前是正常計提和繳納分錄了嗎
2020-04-15 09:17:57
你好 你是退回來的單位部分的 還是單位和個人部分都有的 ？
2020-03-26 10:34:23
同學(xué) 你好 多交退回的你有沒有計提 如果計提了 就沖減前期的 或者放賬上下期繼續(xù)抵減
2018-11-30 15:53:26
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬，貸；管理費(fèi)用等科目
2019-06-06 15:35:34
建議用個往來戶核算就行，一收一付就平了
2018-11-14 13:01:56
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