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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-15 16:08

你這個后續(xù)也沒有發(fā)票嗎,那這個匯算清繳納稅調(diào)增填寫納稅調(diào)整表 特殊納稅調(diào)整事項中其他就可以,不需要做賬調(diào)整

青春俠 追問

2020-04-15 16:36

后期會收到發(fā)票

maize老師 解答

2020-04-15 16:39

匯算清繳還沒有需要先調(diào)了,

青春俠 追問

2020-04-15 16:57

還沒有匯算清繳,要怎么調(diào)整

maize老師 解答

2020-04-15 17:02

賬上不調(diào),匯算清繳調(diào),納稅調(diào)整表 特殊納稅調(diào)整事項中其他

青春俠 追問

2020-04-15 17:08

那我收到專票還能抵扣嗎

maize老師 解答

2020-04-15 17:14

專票可以抵扣的,這個,不含稅部分,你想稅前扣除,需要納稅調(diào)減 需要去稅局處理了

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你這個后續(xù)也沒有發(fā)票嗎,那這個匯算清繳納稅調(diào)增填寫納稅調(diào)整表 特殊納稅調(diào)整事項中其他就可以,不需要做賬調(diào)整
2020-04-15 16:08:22
你好,3月預(yù)計成本,現(xiàn)在5月收到發(fā)票,如果發(fā)票金額和3月是一樣的,那么5月不用再確認費用了,否則就重復(fù)確認了。要么就是你把三月的那筆分錄紅字沖掉,然后按照5月份發(fā)票重新入賬。
2020-07-06 10:42:00
你好,去年做了賬務(wù)處理嗎?具體的是什么費用?
2022-05-09 12:40:53
比如18年匯算清繳前收到17年費用發(fā)票怎么調(diào)整? 得看你17年做了費用吧,做了和之前沒有差額的放到17年,匯算清繳稅前扣除 有差額計以前年度損益調(diào)整,按發(fā)票的稅前扣除
2019-10-25 14:08:42
你好 你這個金額小,直接作為費用/成本 如果金額大 捷:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
2022-04-13 14:38:24
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