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樸老師

職稱： 會計(jì)師

2020-04-15 16:53

計(jì)入營業(yè)外收入就行了，

涵喬MM 追問

2020-04-15 18:42

這個月全是專票，應(yīng)補(bǔ)退稅額為0.那我填報(bào)附加稅的時候，是填0.還是填專票預(yù)繳的增值稅.

樸老師 解答

2020-04-15 18:48

按照預(yù)繳的稅額來填寫的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 異地預(yù)繳是預(yù)繳3%的增值稅的 附加稅的差額可以抵減
2021-02-27 07:15:11
也可以更正，你更正完了增值稅附加稅一塊修改
2019-08-13 05:21:02
計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 附加計(jì)入到稅金及附加科目
2019-11-04 16:55:44
你好； 你是什么準(zhǔn)則的； 是否跨年的收入； 才好判斷你分錄的處理??
2023-02-01 11:55:00
借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅（查補(bǔ)稅款） 補(bǔ)提附加稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅（查補(bǔ)稅款） 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加（查補(bǔ)稅款） 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)（查補(bǔ)稅款） 補(bǔ)提所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅（查補(bǔ)稅款） 結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”科目余額 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未利潤分配
2023-01-30 17:06:20
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