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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2023-01-30 17:06

借：應(yīng)收賬款


貸：以前年度損益調(diào)整


應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整


結(jié)轉(zhuǎn)增值稅


借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整


貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅（查補(bǔ)稅款）


補(bǔ)提附加稅


借：以前年度損益調(diào)整


貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅（查補(bǔ)稅款）


應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加（查補(bǔ)稅款）


應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)（查補(bǔ)稅款）


補(bǔ)提所得稅


借：以前年度損益調(diào)整


貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅（查補(bǔ)稅款）


結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”科目余額


借：以前年度損益調(diào)整


貸：利潤(rùn)分配——未利潤(rùn)分配

雪白的溪流 追問

2023-01-30 17:22

謝謝老師?。?！

家權(quán)老師 解答

2023-01-30 17:25

不客氣，祝你工作順利，方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語，切勿回復(fù)！

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相關(guān)問題討論
你好； 你是什么準(zhǔn)則的； 是否跨年的收入； 才好判斷你分錄的處理??
2023-02-01 11:55:00
借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅（查補(bǔ)稅款） 補(bǔ)提附加稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅（查補(bǔ)稅款） 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加（查補(bǔ)稅款） 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)（查補(bǔ)稅款） 補(bǔ)提所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅（查補(bǔ)稅款） 結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”科目余額 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未利潤(rùn)分配
2023-01-30 17:06:20
同學(xué)你好 是跨年的嗎
2022-07-13 17:15:34
借：應(yīng)收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅（查補(bǔ)稅款） 補(bǔ)提附加稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅（查補(bǔ)稅款） 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加（查補(bǔ)稅款） 應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)（查補(bǔ)稅款） 補(bǔ)提所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅（查補(bǔ)稅款） 結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”科目余額 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未利潤(rùn)分配
2020-01-16 07:57:19
你好！一、查補(bǔ)交增值稅 1、計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅自查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅自查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 二、城建稅和教育費(fèi)附加也要按補(bǔ)交增值稅計(jì)算補(bǔ)交 1、提取時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金--城建稅 貸：其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 3、補(bǔ)交稅金 借：應(yīng)交稅金--城建稅 借：其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加 貸：銀行存款
2015-04-15 15:58:53
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