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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-02-01 11:55

你好； 你是什么準則的； 是否跨年的收入； 才好判斷你分錄的處理  

雪白的溪流 追問

2023-02-01 11:58

企業(yè)會計制度，跨年收入

meizi老師 解答

2023-02-01 11:59

你好；    你之前收入是 收款沒有 ；   是否之前有掛一些科目 ；   還得考慮是否做收入分錄   

雪白的溪流 追問

2023-02-01 12:00

沒有收款，。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

meizi老師 解答

2023-02-01 12:02

你好； 借應收賬款貸以前年度損益調(diào)整 ； 應交稅費-應交增值稅 ； 借以前年度損益調(diào)整貸 應交稅費-應交城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加  ； 繳納 借   應交稅費-應交增值稅 ；  應交稅費-應交城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加  ； 貸銀行存款 ；   

雪白的溪流 追問

2023-02-01 12:05

我看到有人說增值稅要入：應交稅費-增值稅查補稅款，請問這個是不是二級明細是應交增值稅，三級明細是增值稅查補稅款？》

meizi老師 解答

2023-02-01 12:07

你好 ；   看你科目設(shè)置 ；如果你要 設(shè)置這個明細的話； 可以走這個 ； 實際中 看你科目   

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你好； 你是什么準則的； 是否跨年的收入； 才好判斷你分錄的處理??
2023-02-01 11:55:00
借：應收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應交稅費—增值稅檢查調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應交稅費—增值稅檢查調(diào)整 貸：應交稅費—未交增值稅（查補稅款） 補提附加稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費—城建稅（查補稅款） 應交稅費—教育費附加（查補稅款） 應交稅費—地方教育費（查補稅款） 補提所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費—應交所得稅（查補稅款） 結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”科目余額 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未利潤分配
2023-01-30 17:06:20
同學你好 是跨年的嗎
2022-07-13 17:15:34
借：應收賬款 貸：以前年度損益調(diào)整 應交稅費—增值稅檢查調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應交稅費—增值稅檢查調(diào)整 貸：應交稅費—未交增值稅（查補稅款） 補提附加稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費—城建稅（查補稅款） 應交稅費—教育費附加（查補稅款） 應交稅費—地方教育費（查補稅款） 補提所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費—應交所得稅（查補稅款） 結(jié)轉(zhuǎn)“以前年度損益調(diào)整”科目余額 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未利潤分配
2020-01-16 07:57:19
你好！一、查補交增值稅 1、計提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費--增值稅自查調(diào)整 2、查補轉(zhuǎn)出 借：應交稅費--增值稅自查調(diào)整 貸：應交稅費--未交增值稅 3、補交增值稅 借：應交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 二、城建稅和教育費附加也要按補交增值稅計算補交 1、提取時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅金--城建稅 貸：其他應交款--教育費附加 2、結(jié)轉(zhuǎn)時 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 3、補交稅金 借：應交稅金--城建稅 借：其他應交款--教育費附加 貸：銀行存款
2015-04-15 15:58:53
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