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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-02-01 11:55

你好; 你是什么準則的; 是否跨年的收入; 才好判斷你分錄的處理  

雪白的溪流 追問

2023-02-01 11:58

企業(yè)會計制度,跨年收入

meizi老師 解答

2023-02-01 11:59

你好;    你之前收入是 收款沒有 ;   是否之前有掛一些科目 ;   還得考慮是否做收入分錄   

雪白的溪流 追問

2023-02-01 12:00

沒有收款,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

meizi老師 解答

2023-02-01 12:02

你好; 借應收賬款貸以前年度損益調整 ; 應交稅費-應交增值稅 ; 借以前年度損益調整貸 應交稅費-應交城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加  ; 繳納 借   應交稅費-應交增值稅 ;  應交稅費-應交城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加  ; 貸銀行存款 ;   

雪白的溪流 追問

2023-02-01 12:05

我看到有人說增值稅要入:應交稅費-增值稅查補稅款,請問這個是不是二級明細是應交增值稅,三級明細是增值稅查補稅款?》

meizi老師 解答

2023-02-01 12:07

你好 ;   看你科目設置 ;如果你要 設置這個明細的話; 可以走這個 ; 實際中 看你科目   

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