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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-15 18:51

借:管理費用~福利費 貸應付職工薪酬~福利費,  借應付職工薪酬~福利費, 貸銀行,實務中是這么做的,你這個教材咋做的?

*燕* 追問

2020-04-15 18:56

那現(xiàn)在沒有通過應付職工薪酬~福利費,是不是要補記,借:應付職工薪酬~福利費,貸:應付職工薪酬福利費,這樣不用沖銷原分錄只是補記就可以體現(xiàn)嗎?

maize老師 解答

2020-04-15 19:00

之前沖掉重新做,科目不變數(shù)值是負數(shù),借:管理費用~福利費,負數(shù) 貸:其他應付款負數(shù)  借:管理費用~福利費 貸應付職工薪酬~福利費, 借應付職工薪酬~福利費, 貸:其他應付款

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相關問題討論
您好 個人所得稅沒有繳納 寫第二種就好了
2019-11-29 12:39:32
少部分應發(fā)未發(fā)的可以,但是匯算清繳前必須發(fā)掉才可以,
2018-12-27 10:25:16
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
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