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我們旅行社的質(zhì)保金之前期初直接錄入銀行科目余額里了，沒有對(duì)應(yīng)的分錄，現(xiàn)在質(zhì)保金回來了怎么做賬呢
晶
于2020-04-16 14:50 發(fā)布 ??852次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-16 14:51
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我們旅行社的質(zhì)保金之前期初直接錄入銀行科目余額里了，沒有對(duì)應(yīng)的分錄，現(xiàn)在質(zhì)保金回來了怎么做賬呢
答： 您好 請(qǐng)問質(zhì)保金是誰存到單位銀行賬戶的呢
旅行社質(zhì)保金入什么科目啊，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
答： 借 其他應(yīng)收款-質(zhì)保金 貸 銀行存款 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
公司賬戶有單獨(dú)一筆是旅行社質(zhì)保金，直接錄入起初銀行余額里了，沒有對(duì)應(yīng)科目，現(xiàn)在質(zhì)保金返還一部分，我應(yīng)該怎么做賬沖之前起初銀行的金額呢
答： 那你用利潤(rùn)分配來沖
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