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小洪老師

職稱： CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)

2020-04-16 14:53

你好，退回的保險(xiǎn)分錄:

借:其他應(yīng)收款-XX保險(xiǎn)公司

貸:銀行存款或現(xiàn)金

保險(xiǎn)公司返還時(shí):

借:銀行存款或現(xiàn)金

退回時(shí);

借:銀行存款

貸:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險(xiǎn)

重繳時(shí);

借:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險(xiǎn)

貸:銀行存款

木子 追問

2020-04-16 14:57

借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)

木子 追問

2020-04-16 14:58

可以這樣做嗎

小洪老師 解答

2020-04-16 16:30

你好你那樣做是不行的，稅務(wù)今年監(jiān)管嚴(yán)。

木子 追問

2020-04-16 16:36

木子 追問

2020-04-16 16:44

你們的回復(fù)怎么不一樣呢？

小洪老師 解答

2020-04-16 16:44

這樣的話你在應(yīng)付職工薪酬下設(shè)置一個(gè)明細(xì)科目-社保這樣工作中是可以的

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你好，退回的保險(xiǎn)分錄: 借:其他應(yīng)收款-XX保險(xiǎn)公司 貸:銀行存款或現(xiàn)金 保險(xiǎn)公司返還時(shí): 借:銀行存款或現(xiàn)金 退回時(shí); 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險(xiǎn) 重繳時(shí); 借:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險(xiǎn) 貸:銀行存款
2020-04-16 14:53:42
借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2016-11-08 16:17:08
你好，是給你們減免的嗎？
2020-09-10 18:45:22
你好；看下社保是退的單位部分還是個(gè)人部分的。 這樣才好判斷科目的。 是今年的社保金額嘛
2021-11-02 15:20:35
你好，借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用等
2020-04-02 14:04:40
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