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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-18 17:02

但是會(huì)計(jì)學(xué)堂的答案 是借：管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi) 230 貸：現(xiàn)金  230  借：應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅款 230 貸 管理費(fèi)用——  服務(wù)費(fèi)230   我想請(qǐng)問 為什么還要做第二部 減免稅款這個(gè)分錄 然后老師您不是用的應(yīng)交增值稅科目么 我不明白

認(rèn)真的菠蘿 追問

2016-05-18 17:06

為什么這部分230 最后要減免 最后管理費(fèi)用要沖銷  發(fā)票顯示是3%的稅率他應(yīng)該是 小規(guī)模

鄒老師 解答

2016-05-18 17:00

借；管理費(fèi)用   貸；庫存現(xiàn)金等科目
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅     貸；管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2016-05-18 17:04

小規(guī)模用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
如果是一般納稅人  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）

鄒老師 解答

2016-05-18 17:12

對(duì)防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，稅法規(guī)定可以全額減免，抵扣銷項(xiàng)稅額或小規(guī)模納稅人的應(yīng)納稅額

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相關(guān)問題討論
你的發(fā)票是什么的？？？可以全額抵減的嗎 還是抵扣的
2016-05-13 16:40:21
借；管理費(fèi)用 貸；庫存現(xiàn)金等科目 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；管理費(fèi)用
2016-05-18 17:00:16
借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金，抵扣，借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸：營業(yè)外收入，借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：現(xiàn)金
2017-05-19 11:23:59
您好，分機(jī)的不能抵減的
2022-03-15 16:55:21
1、首次購買稅控設(shè)備和每年交的技術(shù)服務(wù)費(fèi)計(jì)入到管理費(fèi)用中： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 2、實(shí)際發(fā)生抵減時(shí)沖減管理費(fèi)用（如果本期不抵減無需做賬務(wù)處理）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）（抵減一般計(jì)稅） 或應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅（抵減簡易計(jì)稅） 或應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人抵減） 貸：管理費(fèi)用（或者借方紅字） 參考文件：《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)）二、賬務(wù)處理（九）。
2021-04-16 13:14:15
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