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送心意

紫藤老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-16 16:14

稅控盤維護(hù)費(fèi)280元做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,月末賬上還需要結(jié)轉(zhuǎn)

Lily 追問

2020-04-16 16:18

怎么做分錄呢?

紫藤老師 解答

2020-04-16 16:24

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)

Lily 追問

2020-04-16 16:33

老師,營業(yè)外收入的結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?

紫藤老師 解答

2020-04-16 16:34

支付維護(hù)費(fèi)時(shí): 借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 
抵減應(yīng)交增值稅時(shí): 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅) 
貸:管理費(fèi)用

Lily 追問

2020-04-16 16:35

老師,營業(yè)外收入的結(jié)轉(zhuǎn)怎么做?

紫藤老師 解答

2020-04-16 16:36

營業(yè)外收入的結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤了

Lily 追問

2020-04-16 16:39

借:營業(yè)外收入—養(yǎng)老金退款
營業(yè)外收入—失業(yè)金退款
營業(yè)外收入—工傷保險(xiǎn)退款
貸:本年利潤

Lily 追問

2020-04-16 16:40

社保退款這樣做可以嗎?

紫藤老師 解答

2020-04-16 16:41

借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入—養(yǎng)老金退款
營業(yè)外收入—失業(yè)金退款
營業(yè)外收入—工傷保險(xiǎn)退款

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候

借:營業(yè)外收入—養(yǎng)老金退款
營業(yè)外收入—失業(yè)金退款
營業(yè)外收入—工傷保險(xiǎn)退款
貸:本年利潤

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稅控盤維護(hù)費(fèi)280元做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,月末賬上還需要結(jié)轉(zhuǎn)
2020-04-16 16:14:42
你好,這個(gè)是可以全額抵扣增值稅應(yīng)納稅額,不需要認(rèn)證的
2019-04-16 15:03:06
這個(gè)不需要認(rèn)證,這個(gè)是可以全額抵減增值稅, 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-09-02 18:29:13
您好,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)正數(shù)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-06-03 09:47:10
你好,可以進(jìn)行抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金等
2018-07-02 10:51:47
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