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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-16 19:55

你好，這里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)與資產(chǎn)原值數(shù)據(jù)一樣才是的

風(fēng)鈴 追問

2020-04-16 20:00

這樣嗎，還是有問題

鄒老師 解答

2020-04-16 20:00

你好，是的，提示有問題的地方是？

風(fēng)鈴 追問

2020-04-16 20:06

這樣有問題嗎

鄒老師 解答

2020-04-16 20:07

你好，你單位的55000的固定資產(chǎn)是按3年計提折舊嗎？

風(fēng)鈴 追問

2020-04-16 20:10

按37個月折舊，每月折1486.48

鄒老師 解答

2020-04-16 20:12

你好，要不是按3年（36個月）計提折舊，或者4年（48個月計提折舊）
會計上的折舊年限低于稅法規(guī)定的最低折舊年限，多計提的折舊需要做納稅調(diào)增處理的
稅收折舊金額是這樣計算=原值*（1-殘值率）/48

風(fēng)鈴 追問

2020-04-16 20:15

那我這樣的要怎么處理

鄒老師 解答

2020-04-16 20:16

你好，把這個表的稅收折舊金額按 原值*（1-殘值率）/48填寫，賬載金額與稅收金額的差額做納稅調(diào)增處理

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累計折舊和本年折舊的關(guān)系吧同學(xué)
2022-01-26 10:23:46
借：管理費用 貸：累計折舊 不用哪么多，可以累計折舊分大類（如建筑物、機器設(shè)備、辦公設(shè)備等）
2017-06-30 10:21:33
你好，是資產(chǎn)科目，是固定資產(chǎn)的備抵科目 在沒有做固定資產(chǎn)處置之前，累計折舊就會掛賬的，處置了就需要轉(zhuǎn)到借方，這樣累計折舊科目發(fā)生額就轉(zhuǎn)出了
2019-05-03 14:59:29
你好，沒有看到你的全部內(nèi)容
2019-04-06 12:12:30
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