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送心意

金子老師

職稱中級會計師,注冊稅務師

2020-04-16 22:06

您好,學員,是不含稅金額。

媛媛 追問

2020-04-16 22:10

老師,那請問這營業(yè)外收入減免的稅金要填到經營所得里嗎?還是做匯算清繳時做營業(yè)外收入的調增?

金子老師 解答

2020-04-16 22:17

不用填到經營所得中,匯算清繳時在營業(yè)外收入中體現(xiàn)。

媛媛 追問

2020-04-17 06:03

好的,謝謝您

金子老師 解答

2020-04-17 08:53

不用客氣學員,若對我的解答滿意請給予好評。

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相關問題討論
你好,應該是填寫不含稅金額
2020-04-17 06:32:01
您好,學員,是不含稅金額。
2020-04-16 22:06:00
同學你好 填寫不含稅的
2024-10-10 13:35:07
你好這個是填不含稅的金額。
2024-01-03 15:33:41
你好,不含稅金額,你要是不交稅營業(yè)外收入需要算上的,相當于含稅的
2018-10-18 12:32:06
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精選問題
  • 老師,增值稅申報表的主表收入匯總是自動帶過來的

    ?同學您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,接到稅務老師的電話,說是由于2022年匯算清繳

    上午好親!是的,有滯納金的,按天萬分之五

  • 工程去年已完工,后來把甲方告了,今天2025年6月份工

    你好,你應該之前先做計提,然后這個月做支付。

  • 麻煩老師寫下完整分錄

    1. 發(fā)行權益性證券取得 B 公司股權(購買日) 借:長期股權投資 ——B 公司 12000 萬(合并成本,3000 萬 ×4) 貸:股本 3000 萬(面值 1 元 ×3000 萬股) 資本公積 —— 股本溢價 9000 萬(差額,12000 萬 - 3000 萬) 2. 合并報表層面(僅說明 D 選項錯誤邏輯,非必做分錄) 非同一控制下合并,合并報表需確認商譽(本題未涉及負商譽,簡化不寫 ),并對 B 公司可辨認凈資產公允價值調整: B 公司可辨認凈資產公允價值 16500 萬,賬面價值 16000 萬,差額 500 萬(固定資產評估增值 )。 合并報表中,需將 B 公司報表調整為公允價值: 借:固定資產 500 萬 貸:資本公積 500 萬

  • 老師您好 取得境外的收據可以稅前扣除嗎

    可以扣除的,需要按以下規(guī)定 根據《國家稅務總局關于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)的規(guī)定:“第十一條? 企業(yè)從境外購進貨物或者勞務發(fā)生的支出,以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質的收款憑證、相關稅費繳納憑證作為稅前扣除憑證。” 條件與要求: ● 境外發(fā)票必須真實、合法,且與企業(yè)經營活動直接相關。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件,以證實發(fā)票的真實性和合法性。 ● 發(fā)票內容需清晰明確,包括但不限于商品或服務的描述、數(shù)量、單價和總價等。

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