寒冷的烏龜 追問

2020-04-17 09:21

意思他原來是什么科目的費用或收入，我就填相對應(yīng)的費用收入里面，如果我調(diào)整的是管理費用—工資12122.99，2019年已經(jīng)計提的工資是117209.26，那我填賬載金額、實際發(fā)生額還有稅收金額都是12122.99+117209.26這么填嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 09:27

是的，就是這個意思

寒冷的烏龜 追問

2020-04-17 09:30

那如果是匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了的話該怎么辦呀？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 09:40

結(jié)束 了，還沒結(jié)啊，5月才結(jié)束 的嘛

寒冷的烏龜 追問

2020-04-17 09:59

恩恩，但是我調(diào)整的有一筆是管理費用辦公費6394.99，納稅調(diào)整明細表沒有對應(yīng)可以修改的位置，我應(yīng)該填在那張表？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:02

什么意思，你直接是在明細表，有一個工資明細調(diào)整表

寒冷的烏龜 追問

2020-04-17 10:04

工資的只有5728，還有6394.99是管理費用辦公費，工資的我已經(jīng)調(diào)整好了，但是6394.99管理費用辦公費這部分，不知道填哪里

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:05

管理費用你要調(diào)整什么，是什么原因要調(diào)整

寒冷的烏龜 追問

2020-04-17 10:13

2019年沒有發(fā)票進來，2020年報銷的人才拿過來的，之前也沒有說過有這個發(fā)票

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:16

你的意思是要調(diào)增？你這費用是沒有地方 讓你填寫的，你可以考慮直接按你這修改后的金額填寫

寒冷的烏龜 追問

2020-04-17 10:18

調(diào)減的呀，那是直接在主表上面加上這個金額嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:19

不管調(diào)減還是調(diào)增，都只能按我上面說的處理了喲

寒冷的烏龜 追問

2020-04-17 10:20

直接在主表的管理費用里面增加這個金額是嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:23

是的，直接增加就是了，然后后面明細表也是按增加后的填寫

寒冷的烏龜 追問

2020-04-17 10:27

那年度的財務(wù)報表是不是也要相應(yīng)的修改還是就是只改所得稅相關(guān)的申報表？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 10:29

是的，你這要按準確 的申報處理