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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-17 10:59

1.等有發(fā)票回來再?zèng)_,借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù),按發(fā)票做  為了你后面銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存商品不是負(fù)數(shù),2 需要看你暫估那使用單價(jià)有沒有問題,有問題對(duì)應(yīng)成本才沖掉,沒有問題不需要,

小丑 追問

2020-04-17 11:03

請(qǐng)問暫估次月做負(fù)數(shù)分錄,分錄后面是不是附購貨發(fā)票?然后購貨發(fā)票就不用在做購進(jìn)分錄?

maize老師 解答

2020-04-17 11:10

不是次月做,是收到發(fā)票做,有發(fā)票就沖掉,按發(fā)票做,只有這個(gè)沒有差額,那就貼暫估后面那不重新做,

小丑 追問

2020-04-17 11:12

也就發(fā)票來了,和暫估沒有差額,就做一筆負(fù)數(shù)暫估,然后發(fā)票貼負(fù)數(shù)暫估后面?

maize老師 解答

2020-04-17 11:20

那這個(gè)沒有差額,那這個(gè)暫估你寫啥,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款話,那這個(gè)發(fā)票貼后面,再后面補(bǔ)一筆貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 供應(yīng)商

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