
老師,年前有一批收到的發(fā)票失控,稅務(wù)局要求成本轉(zhuǎn)出, 補(bǔ)交所得稅,進(jìn)項(xiàng)稅額額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅,怎么做分錄
答: 等會(huì)我寫(xiě)給你,等會(huì)
跨年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失效,稅務(wù)告知補(bǔ)增值稅和成本不允許列支并補(bǔ)交所得稅跟滯納金,如何做分錄?
答: 借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸查補(bǔ)稅款 借查補(bǔ)稅款貸銀存 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,18年的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話(huà),是不是增值稅要補(bǔ)交,所得稅要補(bǔ)交?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話(huà),是增值稅要補(bǔ)交,所得稅根據(jù)利潤(rùn)表申報(bào)繳納


卓瑪 追問(wèn)
2020-04-17 22:35
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2020-04-18 06:45