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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-04-18 10:02

你好,沖減你之前計(jì)提的社保費(fèi)用

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-18 10:06

老師您能寫個完整的分錄嗎

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-18 10:36

老師,在嗎

佟老師 解答

2020-04-18 11:19

之前分錄你已經(jīng)做處理了嗎?

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-18 11:26

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-18 11:27

老師,這是我公司2月計(jì)提和支付的社保,三月就收到退回了

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-18 14:24

老師?您好?

佟老師 解答

2020-04-18 14:58

你把上面的分錄做反向分錄,或者紅字分錄表示就可以
借應(yīng)付職工薪酬
貸管理費(fèi)用
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款
應(yīng)付職工薪酬

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-18 15:03

紅沖計(jì)提的哪筆是嗎?那紅沖后呢?

佟老師 解答

2020-04-18 20:35

就是上述兩筆除了個人部分都紅沖

瀟灑的唇膏 追問

2020-04-18 20:46

老師我還是不太懂,能麻煩您根據(jù)我發(fā)您的兩個截圖,發(fā)個完整的分錄給我嗎

佟老師 解答

2020-04-19 07:12

借應(yīng)付職工薪酬
貸管理費(fèi)用
借銀行存款

應(yīng)付職工薪酬

佟老師 解答

2020-04-19 07:12

上面寫的是完整分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
社保局返還給公司的失業(yè)保險(xiǎn)可以沖減管理費(fèi)用或計(jì)入營業(yè)外收入
2020-04-02 09:29:37
收到某某員工的社保生育險(xiǎn) ,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-xx員工 付給員工 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2019-04-23 19:48:06
你好,這個返還是因?yàn)榭鄱嗔藛??是直接返還一筆的話,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入,或者沖減你的管理費(fèi)用
2016-10-31 11:41:29
借;銀行存款 貸;應(yīng)付職工薪酬
2016-10-31 11:33:53
借管理費(fèi)用-社保費(fèi)貸銀行存款
2019-08-09 11:10:29
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