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請問，小微企業(yè)，季報1-3月增值稅，本月有作廢代開的專票，當月已交完增值稅100也當月作廢，那我做分錄，借：應交稅費-應交增值稅 100 貸：銀行存款100。本季還應交自開的票增值稅10元。填報增值稅申報表時候，我預繳的100增值稅給清零，因為本期還有10元要交，100元準備以后退稅，這樣可行嘛？問題是資產(chǎn)負債表的應交稅費-應交增值稅 和增值稅申報表的對不上，這樣沒關(guān)系吧？
Debbie
于2020-04-19 10:43 發(fā)布 ??785次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2020-04-19 10:45
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Debbie 追問
2020-04-19 10:48
文文老師 解答
2020-04-19 10:53