老師，小微企業(yè)專(zhuān)票開(kāi)了10幾萬(wàn)，無(wú)票收入幾萬(wàn)，無(wú)票的幾萬(wàn)應(yīng)該是免稅的吧？無(wú)票的銷(xiāo)售額主表上填了第9、10欄和19、20欄，附表第5欄填專(zhuān)票收入還是填專(zhuān)票加無(wú)票的收入

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-19 22:58

這個(gè)沒(méi)有開(kāi)票的收入，沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)是可以享受免稅的。你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？

飄渺宮追問(wèn)

2020-04-19 23:10

小規(guī)模納稅人，專(zhuān)票和無(wú)票加起來(lái)不超過(guò)30萬(wàn)，無(wú)票是可以免稅的，請(qǐng)問(wèn)增值稅附表第5欄填專(zhuān)票收入還是專(zhuān)票加無(wú)票的收入

陳詩(shī)晗老師解答

2020-04-20 08:09

截圖出來(lái)，這樣說(shuō)不清楚是哪一項(xiàng)

飄渺宮追問(wèn)

2020-04-20 08:44

陳詩(shī)晗老師解答

2020-04-20 08:45

你直接10行填寫(xiě)了普票和未開(kāi)票，專(zhuān)票填寫(xiě)在2和1.你這填寫(xiě)沒(méi)問(wèn)題

飄渺宮追問(wèn)

2020-04-20 08:45

飄渺宮追問(wèn)

2020-04-20 08:46

請(qǐng)問(wèn)下圖紅圈中應(yīng)該填上圖的哪個(gè)數(shù)據(jù)

陳詩(shī)晗老師解答

2020-04-20 08:55

你是享受的什么扣除項(xiàng)。

飄渺宮追問(wèn)

2020-04-20 08:58

小微企業(yè)呀

陳詩(shī)晗老師解答

2020-04-20 09:03

你沒(méi)有扣除項(xiàng)，這個(gè)就是不填寫(xiě)的。
一定要享受扣除項(xiàng)才填寫(xiě)。

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