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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-20 13:26

這個可以不計提附加稅就可以,按你們減免后的去計提,你這個做營業(yè)外收入下面也可以

零度空間 追問

2020-04-20 13:29

1%的發(fā)票,減免的2%需要計入營業(yè)外收入嗎

零度空間 追問

2020-04-20 13:32

老師,您說的意思是直接按照減免后的稅額計提然后繳納,減免的就不用做賬務(wù)處理了,對吧?那么開具的1%的專票,減免的那個2%申報的時候在稅務(wù)局里有張表里顯示減免呢,這個需要做處理嗎

maize老師 解答

2020-04-20 13:37

不是,直接按發(fā)票1% 做應(yīng)交稅費,這個就可以,2% 你做主營業(yè)務(wù)收入下面了,不做處理,, 2 你要是做話,那這個按3% 做應(yīng)交增值稅,減免2% 做借應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入,目前有2種口徑,我贊成使用第一種按發(fā)票做賬

零度空間 追問

2020-04-20 13:53

好的,我是按照第一種做了,但是看到有會計說減免的2%需要做到營業(yè)外里,就問一下老師確定一下
謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-20 14:01

這個目前是有2種口徑,我贊成按發(fā)票做這種

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相關(guān)問題討論
這個可以不計提附加稅就可以,按你們減免后的去計提,你這個做營業(yè)外收入下面也可以
2020-04-20 13:26:43
你好,減免增值稅的不用計提附加稅
2017-01-08 12:14:58
免征了,就可以不用計提了
2019-10-30 09:36:57
前者從應(yīng)交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 后者干脆就不計提了,省的計提了又沖銷
2016-10-28 14:17:02
你好,不交增值稅,附加稅不用計提也行,不需要交
2017-01-09 18:15:47
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