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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-20 13:43

這個(gè)你賬上做借應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入，四舍五入差額通過營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出調(diào)整

壹次心 追問

2020-04-20 13:53

老師，企業(yè)所得稅是季度繳納嗎？我們這個(gè)是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度是盈余的。

maize老師 解答

2020-04-20 14:02

是季度預(yù)繳這個(gè)，有虧損可以先做完匯算清繳彌補(bǔ)虧損之后盈利話再交稅

壹次心 追問

2020-04-20 14:16

水利資金那個(gè)表怎么填呢

maize老師 解答

2020-04-20 14:18

根據(jù)不含稅銷售額這個(gè)填寫，開發(fā)票不含稅填寫

maize老師 解答

2020-04-20 14:19

水利建設(shè)基金？根據(jù)不含稅銷售額這個(gè)填寫，開發(fā)票不含稅填寫

壹次心 追問

2020-04-20 14:34

嗯嗯，是的。老師，我還想再問一下，安保公司購買器械，計(jì)入哪個(gè)科目？

maize老師 解答

2020-04-20 14:39

金額大做固定資產(chǎn)，金額小做低值易耗品

壹次心 追問

2020-04-20 14:54

哦，好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-20 14:59

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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這個(gè)你賬上做借應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入，四舍五入差額通過營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出調(diào)整
2020-04-20 13:43:26
你好，這兩個(gè)不是一個(gè)系統(tǒng)，開票是專門的開票軟件，報(bào)稅是在電子稅務(wù)局。
2019-03-26 21:44:11
您好， 通過營業(yè)外收支調(diào)整的
2023-07-12 15:29:49
你好不需要交稅的話，按照3%的來就可以。
2022-01-04 15:53:02
你好，你需要做到報(bào)稅系統(tǒng)銷項(xiàng)稅額與開具發(fā)票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額完全一致的，而不是不一致了來做賬務(wù)調(diào)整的
2017-12-01 17:18:47
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