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王瑞老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-04-20 15:11

你好，直接出去期初銀行負(fù)數(shù)，

晶 追問

2020-04-20 15:11

我是要改年初金額嘛，那豈不是和申報的報表不一致了

王瑞老師 解答

2020-04-20 15:18

你期初怎么會錄入沒有對應(yīng)科目呢？報表怎么平衡的

晶 追問

2020-04-20 15:19

之前會計就把質(zhì)保金單獨錄入銀行起初了

王瑞老師 解答

2020-04-20 15:24

借：未分配利潤期初 貸：銀行存款

晶 追問

2020-04-20 15:26

回來的這筆金額用未分配利潤來做分錄是嗎

王瑞老師 解答

2020-04-20 15:31

質(zhì)保金不是你們收到的錄入銀行存款期初余額了？回來的啥意思

晶 追問

2020-04-20 15:33

現(xiàn)在質(zhì)保金返還一部分，找不到對應(yīng)科目來沖減銀行起初錄入的金額

王瑞老師 解答

2020-04-20 15:48

用未分配利潤做分錄，

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相關(guān)問題討論
你好，直接出去期初銀行負(fù)數(shù)，
2020-04-20 15:11:04
那你用利潤分配來沖
2020-04-20 13:19:07
你好， 旅行社質(zhì)量保證金是指由旅行社繳納，旅游行政管理部門管理，用于保障旅游者權(quán)益的專用款項 旅行社公司交到銀行的質(zhì)保金計入其他往來，產(chǎn)生的利息收入計入財務(wù)費用科目
2019-06-05 15:32:50
你好！你們計入其他應(yīng)付款—保證金科目下核算
2019-03-06 17:07:29
借 其他應(yīng)收款-質(zhì)保金 貸 銀行存款 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-04 14:33:52
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