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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-20 18:05

賬上安你的發(fā)票金額,稅額來就可以。

小小 追問

2020-04-20 18:12

那我現(xiàn)在申報增值稅,那個減本期免稅額顯示全按3%算的,我用作更正嗎?

郭老師 解答

2020-04-20 18:12

不交稅的不影響的

小小 追問

2020-04-20 18:15

還有老師,本月我做了幾萬的未開票收入,也還是能享受小微企業(yè)季度不超30萬的優(yōu)惠,我增值稅申報還是只需要在減免稅額那填已開票和未開票的總數(shù)?還是開票和未開票能分開申報?

郭老師 解答

2020-04-20 18:15

免稅那里還是填寫你的所有的不含稅,銷售額乘以3%。
不填寫減免的

小小 追問

2020-04-20 18:26

就是說不論開票還是未開票收入,都要在減免稅額那填寫兩個數(shù)合計。賬務(wù)上按實際增值稅額去確認營業(yè)外收入,對吧?

郭老師 解答

2020-04-20 18:28

你好,是的,

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,交的,營業(yè)外收入會影響應(yīng)納稅所得稅。 小規(guī)模納稅人免征增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入
2024-06-05 18:03:50
老師,為什么確認稅收優(yōu)惠只確定增值稅的稅收優(yōu)惠,而所得稅是計提但不用確認優(yōu)惠,是因為所得稅僅是預(yù)繳的原因嗎?
2018-05-25 04:27:08
您好,是計入營業(yè)外收入的
2020-05-21 07:38:29
是的不用交可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2019-01-11 09:07:56
你是小規(guī)模就選擇是
2019-02-14 20:53:30
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