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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-20 23:56

你好
你開了負數(shù)然后開的正數(shù)發(fā)票嗎

fufufu?? 追問

2020-04-20 23:57

當時18年的發(fā)票沒有認證 ,是一筆0退稅的業(yè)務(wù)。19年認證了 做視同內(nèi)銷處理

郭老師 解答

2020-04-21 00:00

那你現(xiàn)在收入多了稅額的部分吧

fufufu?? 追問

2020-04-21 00:01

相當于18年做錯了這筆賬。19年更正也沒全更正對。直接紅字沖銷18年做的分錄,認證發(fā)票后做正確的分錄,所以19年度的利潤表收入小于增值稅申報表的申報數(shù)。這個差額就是沖銷的這筆收入

fufufu?? 追問

2020-04-21 00:02

不是稅額 多了18年多記的主營業(yè)務(wù)收入 當時未做銷項稅額

郭老師 解答

2020-04-21 00:03

19年的分錄帶著金額寫下
我覺得你多做的收入是銷項稅額
你紅沖了然后又做了正確的

fufufu?? 追問

2020-04-21 00:06

沒有多做收入

fufufu?? 追問

2020-04-21 00:07

差額是沒做以前年度損益調(diào)整 應(yīng)沖18年的收入 沖了19年的
所以增值稅納稅表上的收入比利潤表高了這一筆

郭老師 解答

2020-04-21 00:08

之前借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入18年做的是嗎
19年是不是這么做的借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費

fufufu?? 追問

2020-04-21 00:11

郭老師 解答

2020-04-21 00:18

那你的收入應(yīng)該是兩個合計才對
沒有多交
一個負數(shù)加一個正數(shù)申報
比如-10加9
安-1申報的

fufufu?? 追問

2020-04-21 00:20

稅沒有多交 現(xiàn)在是本應(yīng)18年納稅的收入未納稅 但做了收入。19年重新又做了筆收入,并且沖減18年收入但因未做以前年度損益調(diào)整所以讓19年度收入減少了 不知道老師明白我意思沒

fufufu?? 追問

2020-04-21 00:21

兩個合計所以利潤表的收入金額與申報表不一樣啊

郭老師 解答

2020-04-21 04:08

那你是不是申報錯了
你看19年不是一正數(shù)一負數(shù)不影響的
應(yīng)該是0

fufufu?? 追問

2020-04-21 06:25

利潤表這么理解 申報表沒申報錯  因為要申報這一筆18年未申報的所以才產(chǎn)生這個差額

郭老師 解答

2020-04-21 08:08

那你在今年調(diào)減收入
賬上不動

fufufu?? 追問

2020-04-21 08:20

調(diào)2020年收入 ?

fufufu?? 追問

2020-04-21 08:21

不是應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整嗎

fufufu?? 追問

2020-04-21 08:22

現(xiàn)在調(diào)2019年匯算清繳利潤表與增值稅申報表收入不一致啊

fufufu?? 追問

2020-04-21 08:22

匯算清繳填哪個

郭老師 解答

2020-04-21 08:25

你賬上那個做錯了?先一個一個的解決

fufufu?? 追問

2020-04-21 08:29

我現(xiàn)在更正也改不了2019年數(shù)據(jù)呀 我 匯算清繳怎么辦呢

郭老師 解答

2020-04-21 08:38

匯算清繳可以納稅調(diào)增調(diào)減
賬做到20年

fufufu?? 追問

2020-04-21 08:40

老師 我稅額沒有申報錯 按照實際要交的申報的 因為沖減了收入是沖減的當期的所以利潤表金額少。

fufufu?? 追問

2020-04-21 08:40

您意思是讓我去調(diào)整19年增值稅申報表嗎?

郭老師 解答

2020-04-21 08:41

你把19,18年的分錄寫下來
后面帶著金額吧

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你好 你這個以前年度損益調(diào)整在18年的年報調(diào)整是嗎
2020-03-20 09:49:43
你好 你開了負數(shù)然后開的正數(shù)發(fā)票嗎
2020-04-20 23:56:07
我現(xiàn)在2020年沖減19年度的分錄做以前年度損益調(diào)整可以 利潤表的金額與增值稅申報表收入金額不一致有關(guān)系
2020-04-21 10:24:43
您好!多出的兩萬是2020年的收入,不需要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整科目,做差錯更正!
2021-01-15 18:57:36
你好,這個需要納稅調(diào)增的。增加你的利潤。
2024-05-21 16:06:13
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