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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 09:21

你好 可以補(bǔ)做賬 但是沒發(fā)票   補(bǔ)做 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款    借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

Miss施 追問

2020-04-21 09:33

19年的分錄是
借，預(yù)付賬款
貸，銀行存款
收到發(fā)票，沖減預(yù)付賬款
借，開發(fā)成本
貸，預(yù)付賬款
因?yàn)楝F(xiàn)在是預(yù)售階段，沒有確認(rèn)收入，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，
那現(xiàn)在補(bǔ)分錄還通過以前年度損益調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2020-04-21 09:37

你好 沒有收入的話 不需要用這個(gè)科目     那你就補(bǔ)做賬進(jìn)去

Miss施 追問

2020-04-21 09:39

直接做
借，開發(fā)成本
貸，預(yù)付賬款嗎
這樣的跨期票沒有關(guān)系嗎？

meizi老師 解答

2020-04-21 09:39

你好  是的 你不是說還沒收入和成本嗎  補(bǔ)做

Miss施 追問

2020-04-21 09:41

對(duì)，沒有確認(rèn)收入和成本呢

meizi老師 解答

2020-04-21 09:44

嗯 那你就補(bǔ)做到開發(fā)成本

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你好 你現(xiàn)在12月就要暫估這個(gè)成本 在12月先做賬 。到時(shí)1月收到發(fā)票就可以稅前扣除的。 沖暫估按發(fā)票實(shí)際做
2019-12-30 10:45:57
你好，可以補(bǔ)入帳 借；以前年度損益調(diào)整，貸；銀行存款等科目
2020-07-21 14:58:58
你好 費(fèi)用的發(fā)票的嗎
2020-07-02 09:51:53
你好，同學(xué)。 這是正常的。 你是按8000確認(rèn)收入，6000確認(rèn)成本。 2000的折扣作為銷售折讓或財(cái)務(wù)費(fèi)用
2020-06-04 15:50:21
你好 可以補(bǔ)做賬 但是沒發(fā)票 補(bǔ)做 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-04-21 09:21:50
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