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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-21 11:55

你這個填寫1,2行,這個預繳稅額會顯示之前交增值稅,附加稅,這個按預繳增值稅填寫,這個實際繳納 金額填寫之前代開繳納的

小太陽 追問

2020-04-21 11:58

要是專票和普票累計未達30萬,主表只用是第二欄填專票金額和第十欄填普票金額嗎?

maize老師 解答

2020-04-21 12:01

是的第一欄根據(jù)第二欄填寫

小太陽 追問

2020-04-21 12:01

謝謝您

maize老師 解答

2020-04-21 12:03

好的,我先回復別的學員了

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相關(guān)問題討論
您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
你好,學員,這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
你好,按你繳納的增值稅計提地稅的附加稅進行網(wǎng)上申報
2018-04-12 19:20:30
你這個填寫1,2行,這個預繳稅額會顯示之前交增值稅,附加稅,這個按預繳增值稅填寫,這個實際繳納 金額填寫之前代開繳納的
2020-04-21 11:55:25
在填寫增值稅納稅申報表時,應將當期開具增值稅專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應欄次中。
2019-06-08 17:16:30
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