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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 17:43

你是什么問題。
要調(diào)整。
你這完整分錄應(yīng)該是
借 固定資產(chǎn),成本金額
未確認(rèn)融資費(fèi)用,倒擠
貸 銀行存款,支付金額
長期應(yīng)付款,欠款金額。
分期支付時(shí)
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用
借 長期應(yīng)付款
貸 銀行存款

可兒 追問

2020-04-22 11:21

1、支付壓力機(jī)運(yùn)輸費(fèi):借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn)16513.76
                                     借應(yīng)交費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅1486.24
                                         貸銀行存款18000
這個(gè)憑證是怎么更正,上面沒看明白

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 11:23

直接是把你的沖紅,全部,再用我給你的分錄。

可兒 追問

2020-04-22 11:32

1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn)  -16513.76
      借應(yīng)交費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅  -1486.24
         貸銀行存款  -18000
2、借 固定資產(chǎn)-壓力機(jī),16513.76
          借應(yīng)交費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅  1486.24
           貸 銀行存款          18000

這樣對嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 11:33

這樣處理是沒問題,沖紅,再更正。
但你這不是融資租賃的分錄喲。融資租賃按我給你的處理。

可兒 追問

2020-04-22 11:38

1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76
借應(yīng)交費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅 -1486.24
貸銀行存款 -18000
2、借 固定資產(chǎn)-壓力機(jī),16513.76
借應(yīng)交費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅 1486.24
貸 銀行存款 18000
下面的分錄沒看明白?可否幫列一下

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 11:38

借 固定資產(chǎn),成本金額
未確認(rèn)融資費(fèi)用,倒擠
貸 銀行存款,支付金額
長期應(yīng)付款,欠款金額。
分期支付時(shí)
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用
借 長期應(yīng)付款
貸 銀行存款


把金額 帶進(jìn)這分錄里面去

可兒 追問

2020-04-22 12:17

先調(diào)整這個(gè)憑證
1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76
借應(yīng)交費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅 -1486.24
貸銀行存款 -18000
2、借 固定資產(chǎn)-壓力機(jī),16513.76
借應(yīng)交費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅 1486.24
貸 銀行存款 18000
1和2沖紅再更正,這個(gè)款已付,還要做以下分錄嗎
3、借 固定資產(chǎn),16513.76
      未確認(rèn)融資費(fèi)用,倒擠
貸 銀行存款,18000
長期應(yīng)付款,欠款金額。

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 12:23

你這兩個(gè)憑證全部沖紅,沖紅用我給你的分錄處理 
借 固定資產(chǎn),16513.76
未確認(rèn)融資費(fèi)用,倒擠
貸 銀行存款,18000
長期應(yīng)付款,欠款金額。
這分錄,你的那個(gè)不要了

可兒 追問

2020-04-22 13:17

先沖紅再合并入賬嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 13:21

是的,就是這個(gè)意思

可兒 追問

2020-04-22 13:28

1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76
     借應(yīng)交費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅 -1486.24
      貸銀行存款 -18000
2、借:固定資產(chǎn)-未確認(rèn)融資費(fèi)用     -41318.58
     借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息        -10566.38
    借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)       -6745.04
    貸:長期應(yīng)付款-海通恒信            -58630
1和2憑證沖紅,稅金科目入哪里
3、借 固定資產(chǎn)   57832.34(16513.76+41318.58)
未確認(rèn)融資費(fèi)用,倒擠(這個(gè)掛什么科目)
貸 銀行存款,18000
     長期應(yīng)付款-海通恒信 ,51844.96(41318.58+10566.38)。
3的分錄借和貸金額不相等,哪里套錯(cuò)了
分期支付時(shí)
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用
借 長期應(yīng)付款
貸 銀行存款

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 13:41

未確認(rèn)融資費(fèi)用就是一個(gè)科目 。
你這未確認(rèn)融資費(fèi)用是倒擠的 金額,怎么會(huì)不平呢,差多少這科目就放多少

可兒 追問

2020-04-22 13:50

1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76
借應(yīng)交費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅 -1486.24
貸銀行存款 -18000
2、借:固定資產(chǎn)-未確認(rèn)融資費(fèi)用 -41318.58
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 -10566.38
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) -6745.04
貸:長期應(yīng)付款-海通恒信 -58630
1和2憑證沖紅,稅金科目入哪里
3、借 固定資產(chǎn) 57832.34(16513.76+ 41318.58)
借:未確認(rèn)融資費(fèi)用  12012.62
貸 銀行存款,18000
長期應(yīng)付款-海通恒信 ,51844.96(41318.58 +10566.38)。
稅金科目入哪里
分期支付時(shí)
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用
借 長期應(yīng)付款
貸 銀行存款

可兒 追問

2020-04-22 14:08

該設(shè)備已轉(zhuǎn)為融資,未確認(rèn)融資費(fèi)用不用調(diào)整嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 14:11

需要在后面支付的時(shí)候進(jìn)行分期調(diào)整。
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用
分期調(diào)整處理的

可兒 追問

2020-04-22 14:14

前面兩個(gè)分錄沖紅,進(jìn)項(xiàng)稅一起沖了,哪個(gè)分錄也要一起錄正數(shù),不然不是對不上

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 14:19

你要對什么,你之前的分錄根本就是錯(cuò)誤 的,直接沖紅,不要了,重新用我給你的分錄啊,

可兒 追問

2020-04-22 14:23

前面沖紅,進(jìn)項(xiàng)稅一起沖了,后面的分錄沒有進(jìn)項(xiàng)稅

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 14:24

借 固定資產(chǎn),成本金額
應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額
未確認(rèn)融資費(fèi)用,倒擠
貸 銀行存款,支付金額
長期應(yīng)付款,欠款金額。
分期支付時(shí)
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用
借 長期應(yīng)付款
貸 銀行存款

可兒 追問

2020-04-22 14:29

1、借固定資產(chǎn)-融資租賃固定資產(chǎn) -16513.76
借應(yīng)交費(fèi)用-進(jìn)項(xiàng)稅 -1486.24
貸銀行存款 -18000
2、借:固定資產(chǎn)-未確認(rèn)融資費(fèi)用 -41318.58
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 -10566.38
借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) -6745.04
貸:長期應(yīng)付款-海通恒信 -58630
借 固定資產(chǎn),16513.76
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額  8231.28
未確認(rèn)融資費(fèi)用,41318.58
貸 銀行存款,18000
長期應(yīng)付款,48063.62
以上這樣分錄對嗎
分期支付時(shí)
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用
借 長期應(yīng)付款
貸 銀行存款

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 14:32

對了,現(xiàn)在處理是沒問題的了

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你是什么問題。 要調(diào)整。 你這完整分錄應(yīng)該是 借 固定資產(chǎn),成本金額 未確認(rèn)融資費(fèi)用,倒擠 貸 銀行存款,支付金額 長期應(yīng)付款,欠款金額。 分期支付時(shí) 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用 借 長期應(yīng)付款 貸 銀行存款
2020-04-21 17:43:45
借:固定資產(chǎn)-具體設(shè)備名稱 貸:固定資產(chǎn)-未確認(rèn)融資費(fèi)用
2020-04-18 18:05:31
匯算清繳調(diào)整就可以 借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2020-03-02 14:47:25
融資租入的處理是 借 固定資產(chǎn),購買價(jià)格 應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng) 未確認(rèn)融資費(fèi)用,倒擠 貸 銀行存款,支付的款項(xiàng) 長期應(yīng)付款,總欠款 然后支付款項(xiàng) 借 長期應(yīng)付款 貸 銀行存款 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 未確認(rèn)融資費(fèi)用 你這里根據(jù)我給你的分錄,對照調(diào)整一下
2020-04-18 19:05:23
不用標(biāo)注的,您可以自己在筆記本上注明的。因?yàn)橐院笞龅恼{(diào)整分錄的摘要欄會(huì)注明調(diào)整X年X月XX號(hào)憑證的。
2018-11-28 15:28:27
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