員工幫公司購買茶葉，無發(fā)票，只有收據(jù)，找我報銷，這個費用我怎么入賬？

答： 您好，符合條件收據(jù)就可以入賬,國家稅務(wù)總局《關(guān)于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告》（國家稅務(wù)總局公告2018年第28號）對企業(yè)稅前扣除憑證進(jìn)行了規(guī)范，其中提到：企業(yè)向從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人支付的款項，可以憑個人開具的收款憑證及企業(yè)內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,一般500元左右?？梢杂嬋牍芾碣M用-辦公費

老師你好，我想問一下，銷售報銷餐費金額只有20-30餐館老板無發(fā)票，銷售怎么報銷，報銷要求是憑發(fā)票報銷，有人說可以收據(jù)報銷，那收據(jù)可以做裝訂賬薄里嗎？其他費用收據(jù)也一樣嗎？

答： 你好 填寫費用報銷單位報銷? 沒票用收據(jù)? ?做賬?

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，員工出差費用補貼用報銷單報銷，然后無發(fā)票可以入賬么

答： 您好：補貼應(yīng)和車票住宿費用同一個報銷單，補貼部分可以無發(fā)票。一般公司會制定補貼制度。