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送心意

王茫茫老師

職稱注冊會計師

2020-04-21 23:46

是需要預繳增值稅的,
借:銀行存款     
           貸:預收賬款        
     借: 應交稅費—預交增值稅     
               稅金及附加                        
               貸:銀行存款

juan 追問

2020-04-21 23:47

公司沒有繳納計提的應預繳的增值稅

juan 追問

2020-04-21 23:47

貸方不能是銀行存款

王茫茫老師 解答

2020-04-21 23:51

還沒有繳納的話,貸方就做 其他應付款

juan 追問

2020-04-21 23:54

做其他應付款,那不是不能提現(xiàn)我這個預繳的稅沒交,反而賬面顯示已經繳納了

王茫茫老師 解答

2020-04-22 00:13

其他預付款只是計提一下,你申報預繳的時候在把他沖掉就可以了。你也可以直接等到辦理預繳的時候直接只做一筆分錄。

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相關問題討論
同學你好 在當月計提次月繳納
2022-01-13 17:25:22
需要預繳增值稅和附加稅https://zhidao.baidu.com/question/157519702.html
2021-11-15 22:33:27
你好,同學!屬于轉讓無形資產權,核算是一樣核算的,需要無聊增值稅及附加稅的。
2019-01-19 12:13:49
同學你好 預收賬款也要交的
2021-08-10 10:22:46
您好,沒有風險,房地產企業(yè)每個月預繳的時候,預收賬款取當月的貸方發(fā)生額即可。 如果有退房的,做預收賬款貸方負數(shù),這樣當月的預收賬款貸方發(fā)生額就是扣除退房款后的收款金額
2020-07-13 11:19:20
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