丶難眠° 追問

2020-04-22 09:55

是的

丶難眠° 追問

2020-04-22 09:55

多計提了企業(yè)所得稅

路老師 解答

2020-04-22 09:57

那可以在本年調(diào)整
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
貸：以前年度損益調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤

丶難眠° 追問

2020-04-22 10:03

老師，去年年底申報企業(yè)所得稅利潤我是按沒有計提企業(yè)所得稅填寫的，但利潤表里填寫了企業(yè)所得稅，這個錯誤怎樣更正，

路老師 解答

2020-04-22 10:05

是申報的財務(wù)報表錯了是嗎？

丶難眠° 追問

2020-04-22 10:07

這個就是去年申報的表

丶難眠° 追問

2020-04-22 10:08

這個錯誤今年怎樣更正，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金有一筆企業(yè)所得稅

路老師 解答

2020-04-22 10:13

你看下之前的報表是否可以作廢，這邊是好作廢重新申報的

丶難眠° 追問

2020-04-22 10:17

可以在大廳進(jìn)行修改的

路老師 解答

2020-04-22 10:20

好的，那可以去改一下