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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-22 15:59

你好,退稅額11300*0.09=1017小于1300 按1017退稅,差額留抵

kim?m?y 追問

2020-04-22 16:27

老師,留抵稅額是1300-1017=283對嗎?另外,這題涉及進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

王瑞老師 解答

2020-04-22 17:17

不涉及,進項稅可以留抵的

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相關(guān)問題討論
你好,退稅額11300*0.09=1017小于1300 按1017退稅,差額留抵
2020-04-22 15:59:56
你好,出口退稅是按增值稅留抵的金額來退的.本月留抵是多少
2022-04-20 16:16:02
進項不能抵扣的哦,出口企業(yè)將此貨物出口了,按照稅務(wù)規(guī)定,所謂的退稅,就是退得這項稅。 當然了,出口退稅,不是將上述進項稅額全額退給企業(yè),而是看企業(yè)有沒有進行稅留抵稅額,即:當企業(yè)的進項稅大于銷項稅額,差額才是退稅的依據(jù)之一。是否是有差額,就可以將差額退稅了呢?也不是,還要看此留抵稅額與按退稅率計算的出口退稅總額哪個小,取小數(shù)才可以退。
2019-12-19 15:41:33
你好,如果是生產(chǎn)型出口企業(yè),采用“免抵退”方法計算退稅的,內(nèi)銷如果不含稅300萬,銷項稅=300*13%=39萬,自營出口200萬,應退稅額=200*13%=26萬,認證13萬進項稅,剛好滿足不交稅也不退稅。
2020-07-15 10:47:22
就是無法退稅的,不退稅的720元,計入主營業(yè)務(wù)成本,總的進項稅1800元,出口退稅1080元,不退稅的金額是720元
2018-08-25 19:03:33
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